一般納稅人，在6月份申報增值稅時，有3張進項專票可以抵扣，在入賬的時候發(fā)現(xiàn)其中一張已經(jīng)作廢，現(xiàn)在的情況是增值稅申報的時候已經(jīng)包含這張發(fā)票，但是入賬的時候沒有包含這張發(fā)票，造成該季度的企業(yè)所得稅，財務(wù)報表對不上增值稅申報表的數(shù)據(jù)，要怎么處理呀
您好，思路就是哪里有錯，就在以后月份更正哪里即可。 增值稅申報表抵扣了作廢的，那么就需要轉(zhuǎn)出進項稅，和賬面保持一致。再根據(jù)賬面的去申報所得稅。從而都保持一致即可。
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你好，老師，小規(guī)模企業(yè)一季度的時候開了一張15萬的發(fā)票，不用交增值稅的，以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票，但是前期的會計把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款，他沒有做主營業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致一季度申報的時候增值稅有這筆收入，但所得稅沒有，二季度也是這樣申報的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個提醒，說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配，該怎么辦？
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
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12月份的增值稅已經(jīng)申報了，但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進項稅已經(jīng)抵扣了，賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理，但是申報表沒法改了，可以在1月份申報的時候弄么，但是這樣申報報表的時候，增值稅的金額可能也對不上了
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一般納稅人，在6月份申報增值稅時，有3張進項專票可以抵扣，在入賬的時候發(fā)現(xiàn)其中一張已經(jīng)作廢，現(xiàn)在的情況是增值稅申報的時候已經(jīng)包含這張發(fā)票，但是入賬的時候沒有包含這張發(fā)票，造成該季度的企業(yè)所得稅，財務(wù)報表對不上增值稅申報表的數(shù)據(jù)，要怎么處理呀
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老師咨詢個問題 我們公司收到1月份的一張專票，在申報1月份增值稅的時候已經(jīng)抵扣，2月底發(fā)現(xiàn)開票的商品規(guī)格有誤，當天對方又紅沖了 同時開了一份金額一樣的專票 請問我該怎么做賬務(wù)處理 申報2月份申報增值稅的時候怎么申報
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現(xiàn)在就是增值稅需要在6月稅屬期進行更正，賬上的不用處理嗎
您好，你賬面不是做對了的嗎？對了就不需要處理的呢。
好的，現(xiàn)在就是要在6月份更正進行進項稅額轉(zhuǎn)出，做進項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理是在12月份嗎
你好，也可以在12月申報增值稅的時候轉(zhuǎn)出進項稅，同時賬務(wù)上也是這樣處理
好的，那這樣6月份的增值稅申報表和財務(wù)報表，企業(yè)所得稅的申報數(shù)據(jù)對不上，后期再更正的影響大嗎
您好，12月的是對的就行。
好的非常感謝
?不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，麻煩給個五星好評喲，比心，謝謝啦。