老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
你好，你申請退稅了嗎？退稅金額到你帳號上了
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Q
一般納稅人，1月份有開票，正常申報的。之后幾個月了沒有開票，2月了份紅沖了4張發(fā)票，沒有開票，負數(shù)不能申報，就零申報了，之后幾個月也是零申報的。10月有開票，能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉，金額填在哪個選項
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Q
公司四月份之前是小規(guī)模納稅人，開的專票也都交過稅了，等到4月份的時候轉(zhuǎn)成了一般納稅人，但是3月份小規(guī)模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖，這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡易計稅方法，這個是不對的，需要到大廳申報，但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報？
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Q
老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
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Q
你好，老師，因為我們企業(yè)4月份是小規(guī)模，開了票，5月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了，但是5月份紅沖了4月份開出去的票，紅沖發(fā)票的稅點是1%、不用重新開具的，當月也不用開票，相當于所屬期5月份的收入是負數(shù)紅沖小規(guī)模時期的票，請問這種情況增值稅申報表怎么申報呢
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老師，我們2022年9月份開了一張增值稅專用發(fā)票稅率是3% 10月份申報的時候，也交稅了，但在2023年6月份把這張3%稅率的發(fā)票紅沖了，請問下我怎么填寫，增值稅減免申報明細表，下圖是第二季度開具的增值稅專用發(fā)票明細
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到了，4月底已經(jīng)入賬了
所以我五月申報表，要把退回賬戶的金額填哪里
你好，填寫進項稅轉(zhuǎn)出
出現(xiàn)這個提示
你好！不是這里，是進項稅附表
又出現(xiàn)這個提示
你好！你是紅字發(fā)票產(chǎn)生的退稅，退稅實際到你們單位，填寫到22行
22行填不了數(shù)字
老師，我4月份沖紅的發(fā)票，我是不是應該在申報4月份報表的時候在這個附表2填這個
你好！是的，應該是在開紅字發(fā)票當期，那就填寫在23b
好的，謝謝老師?
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝