老師，我公司上月支付了5萬(wàn)的貨款，對(duì)方貨全部發(fā)過(guò)來(lái)了，但專票只給我開了2萬(wàn)，剩下的下月開給我，問(wèn)題是我上月就已經(jīng)全部開給出去了5萬(wàn)的貨，本想暫估入庫(kù)3萬(wàn)，但錢又是全部付出去了，不知道這個(gè)分錄如何做？借庫(kù)存商品5 貸暫估應(yīng)付款5但我當(dāng)月就把全部款都付清，我要如何做分錄？

你好，老師我問(wèn)一下。企業(yè)投資了460萬(wàn)，當(dāng)時(shí)購(gòu)買的固定資產(chǎn)。借固定資產(chǎn)，貸銀行存款。后期不斷的折舊。借費(fèi)用，貸累計(jì)折舊?，F(xiàn)在老板問(wèn)，我前期付的那460萬(wàn)，已經(jīng)全部支付了，問(wèn)我在次攤銷回來(lái)的就是他們的股金。我該怎么解釋，視同于再次攤銷是費(fèi)用啊。那如果要在保本460萬(wàn)的情況下。如何核算現(xiàn)在已經(jīng)回來(lái)多少本金了。在哪里查看。

老師 就是劃線哪里我不懂 老師 你來(lái)給我解惑下啊

曾老師您好，一般納稅人注銷，賬都調(diào)過(guò)了，今年注銷，但是去年還有些存貨，今年2月申報(bào)了無(wú)票收入，然后庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本，注銷那里不給我結(jié)轉(zhuǎn)成本，說(shuō)是去年的了，然后非讓我給調(diào)出來(lái)，不能在報(bào)表里面體現(xiàn)，我問(wèn)她調(diào)哪里去，她也不說(shuō)，就是現(xiàn)在這庫(kù)存商品能調(diào)哪里去呢。[捂臉]

老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們是零售機(jī)動(dòng)車的，機(jī)動(dòng)車一車一碼，買進(jìn)來(lái)才能開發(fā)票出去的。就是說(shuō)以前2021到2024不懂哪年買進(jìn)來(lái)，然后又退貨，又賣出去的，估計(jì)是以前退貨沒(méi)有退庫(kù)。直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了。但是不懂是哪年結(jié)轉(zhuǎn)的?，F(xiàn)在2024年11月出庫(kù)。發(fā)現(xiàn)庫(kù)存是負(fù)數(shù)了。我能不能入庫(kù)，再出庫(kù)？但是出庫(kù)我結(jié)轉(zhuǎn)成本了。不懂哪年肯定也結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)成本了?，F(xiàn)在咋處理哦。還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛？