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老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示

2025-10-20 22:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-20 22:56

您好,是的,要記入的,免增值稅2%部分也要從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入 報(bào)稅按稅務(wù)口徑“含稅價(jià)÷1.03×2%”填系統(tǒng);做賬直接拿“發(fā)票不含稅金額×2%”確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入——兩條線互不影響,各做各的即可 免稅季度(20萬)→ 主表9/10欄填不含稅銷售額20÷1.03,第16欄0,賬上不記稅; 超免季度(40萬)→ 主表1欄40÷1.03,16欄自動(dòng)2%,20欄1%,賬上按2%轉(zhuǎn)其他收益。

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您好,這個(gè)是需要計(jì)入的,要
2025-10-20
你好,免的增值稅不需 計(jì)提,不需要計(jì)入企業(yè)所得各部;
2020-08-24
不需要的,那個(gè)是虛構(gòu)的收入
2025-10-16
你好,很高興為你解答 需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的
2021-04-15
你好不需要的,價(jià)稅合計(jì)做就行。
2021-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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