老師，我上個(gè)月計(jì)提了所得稅，借所得稅費(fèi)用6985.9帶應(yīng)交稅金—所得稅6985.5 結(jié)轉(zhuǎn)了借本年利潤(rùn) 6985.5 貸所得稅費(fèi)用6985.5 到之前有虧損，沒有交這筆所得稅，這個(gè)月我如何沖銷這筆，怎樣做分錄

老師我現(xiàn)在在看2020年利潤(rùn)表，我想問下2020一月份繳納2019第四季度所得稅是不是19年四季度那會(huì)計(jì)提所得稅借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅，可是上個(gè)會(huì)計(jì)是在2020年一季度繳納的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提然后繳納的時(shí)候直接做流水平掉了應(yīng)交稅費(fèi)所得稅科目，但是所得稅費(fèi)用科目留在了2020年利潤(rùn)表里面，這按理說這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該在2019年的，現(xiàn)在看2020利潤(rùn)表，所得稅有這個(gè)科目有數(shù)據(jù)，咋整

你好..比如2021年3月份有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)..計(jì)提了 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 3月底結(jié)轉(zhuǎn)損益 貸：所得稅費(fèi)用 本年利潤(rùn) 但是在12底看了一下.整體是負(fù)的 這個(gè)系統(tǒng)不自動(dòng)轉(zhuǎn)回來嗎..我看利潤(rùn)表里面還有扣所得稅費(fèi)用這個(gè)數(shù)字

老師好，之前的賬上把年度補(bǔ)繳的所得稅分錄做成了 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 所以利潤(rùn)表里面所得稅費(fèi)用就有這個(gè)稅額，但是申報(bào)表里是沒有這個(gè)數(shù)據(jù)的，就導(dǎo)致了報(bào)表和申報(bào)表里的利潤(rùn)總額不一致，我現(xiàn)在怎么調(diào)整

老師，我沒有明白這個(gè)科目，所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里面去了，一借一貸抵消了，那，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅這個(gè)科目上還有數(shù)字，怎么辦呢？這平了嗎？