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Q

老師好，之前的賬上把年度補繳的所得稅分錄做成了 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 所以利潤表里面所得稅費用就有這個稅額，但是申報表里是沒有這個數(shù)據(jù)的，就導致了報表和申報表里的利潤總額不一致，我現(xiàn)在怎么調(diào)整

2022-05-28 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-28 15:57

你好，正確的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 你需要把第一個分錄的借方，改成??以前年度損益調(diào)整 科目?

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快賬用戶6815 追問 2022-05-28 15:58

因為已經(jīng)跨年了，我在這個月調(diào)整分錄行嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-28 16:00

你好，可以做相應(yīng)的調(diào)整處理??

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快賬用戶6815 追問 2022-05-28 16:01

那利潤表直接調(diào)整就行了嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-28 16:03

你好，是的，是這樣的

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快賬用戶6815 追問 2022-05-28 16:06

那老師期間費用明細表里面的職工薪酬和職工薪酬納稅調(diào)整明細表中的職工薪酬是一樣的數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-28 16:07

你好，不完全一樣 因為期間費用的職工薪酬，只是期間費用的 因為職工薪酬，可能還有不通過期間費用核算的?

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快賬用戶6815 追問 2022-05-28 16:09

我們有研發(fā)費用-直接人工，這樣職工薪酬納稅調(diào)整明細表中的是不是也要包括這部分呢

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齊紅老師 解答 2022-05-28 16:10

你好，是的，是包括的?

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快賬用戶6815 追問 2022-05-28 16:10

好的，非常感謝

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齊紅老師 解答 2022-05-28 16:12

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。

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你好，正確的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 你需要把第一個分錄的借方，改成??以前年度損益調(diào)整 科目?
2022-05-28
你好，你需要做一個計提借所得稅費用貸應(yīng)交稅費。
2020-10-21
你好，你可以調(diào)整也可以不調(diào)整，如果你調(diào)整的話，調(diào)整未分配利潤和應(yīng)交稅費
2023-11-25
你好 1. 是的 2. 是的。 就是這樣的意思。 季報的話 你看利潤表的數(shù)據(jù)寫 注意看欄次寫的啥 ； 注意本年累計比如4季度是1-12月合計哦
2022-01-10
你好，同學 這個因為是直接用了利潤分配科目，這個科目不過利潤表，報表勾稽正好出現(xiàn)這一筆差異，是正常的 但是一般情況下，補交所得稅的話，做分錄，直接用所得稅費用科目
2023-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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