請(qǐng)問(wèn)今年8月從代賬公司接賬回來(lái)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬貸方余額有一百多萬(wàn)，從2021年就開(kāi)始掛賬，一直都不平，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
您好，怎么掛這么多，是公司沒(méi)有支付的嗎？
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老師我想請(qǐng)問(wèn)下，我是接手的一家新公司，她們?cè)趹?yīng)付職工薪酬這里年初開(kāi)始都有掛賬，我想請(qǐng)問(wèn)下我怎么坐沖回調(diào)整呢，關(guān)鍵是她以前做的憑證也沒(méi)有，現(xiàn)在就是報(bào)表顯示有余額
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請(qǐng)問(wèn)老師。我們公司是建筑裝修公司屬于分包方，2020年12月總包代發(fā)20萬(wàn)民工工資，按正常的入賬應(yīng)該：借：成本 貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)收賬款。但是當(dāng)月沒(méi)有做，到現(xiàn)在要開(kāi)發(fā)票出去才反應(yīng)過(guò)來(lái)這一筆沒(méi)有入賬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬呢？
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我8月份開(kāi)始從記賬公司手里接過(guò)來(lái)的賬，原來(lái)一直是記賬公司在記賬。我查應(yīng)付職工薪酬工資的時(shí)候期初余額借方累計(jì)大于貸方累計(jì)，我看賬5月份有一筆調(diào)賬50萬(wàn)左右，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整呢，這個(gè)賬是有問(wèn)題的吧
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老師，請(qǐng)問(wèn)下9月多計(jì)提了1.38的個(gè)稅，從10月開(kāi)始我們的個(gè)稅不計(jì)提了，直接在發(fā)放工資里面體現(xiàn)，現(xiàn)在我要把多計(jì)提的1.38個(gè)稅沖平，我按照原分錄紅字沖回，個(gè)稅沖平了，應(yīng)付職工薪酬工資就會(huì)有1.38的余額，這個(gè)賬要怎么沖才合理呢？
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你好，我找立峰老師，我終于知道您回答的和我問(wèn)的，不是一個(gè)問(wèn)題了，我問(wèn)的時(shí)候沒(méi)問(wèn)清楚，我重新提問(wèn)表達(dá)一遍，你說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)，-40+40=0，但是但是，稅法上要求職工福利費(fèi)是職工薪酬的14%，那么請(qǐng)問(wèn)職工薪酬是直接看貸方一年有多少金額相加就是對(duì)嗎，那這里出現(xiàn)了借貸-40+40，可是這個(gè)是有個(gè)貸方會(huì)算進(jìn)應(yīng)付職工薪酬的總額中，那不就是有2次都算進(jìn)了嗎，之前2020-2022年沒(méi)調(diào)賬的，和2022年調(diào)賬的都會(huì)在算一次應(yīng)付職工薪酬總額，那么假設(shè)2022年時(shí)真實(shí)工資是200萬(wàn)一年，有了這個(gè)調(diào)賬，貸方總額變成了240萬(wàn)，福利費(fèi)的扣除金額從200*14%=28萬(wàn)，到如今的240萬(wàn)*14%=33.6萬(wàn)了呀
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截圖當(dāng)中的這道題，如果說(shuō)他沒(méi)有放棄減免稅政策的話，這道題的結(jié)局會(huì)是怎么算？把計(jì)算過(guò)程寫(xiě)一下，可以嗎？
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太忙了沖賬的報(bào)銷(xiāo)單，沒(méi)有及時(shí)簽托了半年，找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字，領(lǐng)導(dǎo)不批說(shuō)難聽(tīng)話，員工直接講不簽就不簽
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一個(gè)一般納稅人銷(xiāo)售一個(gè)自建房銷(xiāo)售額1500萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)預(yù)交怎么計(jì)算？實(shí)際繳納該怎么計(jì)算？把豎式列出來(lái)。特別是關(guān)于適用稅率。
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工作太忙了沖賬的報(bào)銷(xiāo)單，沒(méi)有及時(shí)簽托了半年，找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字，領(lǐng)導(dǎo)不批說(shuō)難聽(tīng)話，員工承認(rèn)錯(cuò)誤先解釋什么原因，然后領(lǐng)導(dǎo)不聽(tīng)，員工直接講不簽擺那去！這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎？老師給點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)唄？
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收到異常憑證提醒，要求本月做一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。假如說(shuō)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額5000，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10000，那這樣就是交稅15000，但是如果我有12000進(jìn)項(xiàng)，認(rèn)證了就只交3000稅款，這樣操作能行嗎？
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老師，這題是合并報(bào)表中的，2020.1.1甲取得乙60%股權(quán)的情況下，下圖是內(nèi)部交易，我不知道減值為什么算出來(lái)是10，是怎么算出來(lái)的，是以770來(lái)算，還是以700來(lái)算
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工作太忙了沖賬的報(bào)銷(xiāo)單，沒(méi)有及時(shí)簽托了半年，找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字，領(lǐng)導(dǎo)不評(píng)說(shuō)難聽(tīng)話，員工承認(rèn)錯(cuò)誤先解釋什么原因，然后領(lǐng)導(dǎo)不聽(tīng)，員工直接講不簽擺那去！這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎？
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老師，現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票還需要去稅局代開(kāi)嗎？能在電子稅務(wù)局自己開(kāi)嗎
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答案當(dāng)中的a和b都是對(duì)的。這兩項(xiàng)里面像那個(gè)鮮活部分鮮活的肉啊，蛋啊。這個(gè)我不太明白為什么普票不能
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12月26日，收到深圳圖畫(huà)教育有限公司團(tuán)購(gòu)電腦一批，預(yù)付貨款30000元，12月27日貨已發(fā)出，信用卡支付30000元，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票62123.89元，稅款8076.11元，貨款總額70200元，剩余貨款暫未收到。沒(méi)筆分錄寫(xiě)清楚數(shù)字都寫(xiě)上
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問(wèn)下代理記賬公司，是什么原因掛這么多
沒(méi)有做發(fā)放，說(shuō)是之前交代做現(xiàn)金發(fā)放，也沒(méi)有做
看下其他應(yīng)付這個(gè)掛的多嗎？
其他應(yīng)付也挺多，那些都是老板轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的。應(yīng)付職工薪酬掛的還有很多從民工專(zhuān)戶走的工資，就只做了計(jì)提，沒(méi)有發(fā)放
這種你把工資沖掉吧
應(yīng)該怎么做賬呢？一筆一筆的沖嗎
借：應(yīng)付職工
貸：利潤(rùn)分配-未分配
利潤(rùn)分配—未分配 里面沒(méi)有一百多萬(wàn)呀
調(diào)了之后，利潤(rùn)分配就是賺錢(qián)100多W了，這個(gè)是調(diào)增
這種要補(bǔ)稅嗎
稅務(wù)局不查就不要去動(dòng)報(bào)表了，你調(diào)賬就可以
你去更正報(bào)表，要交很多稅了
老師，這種要一筆一筆沖還是一次性沖完呢
一次性沖完就可以了
老師，記到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)那里掛一百多萬(wàn)對(duì)之后有什么影響沒(méi)有
你們的未分配增加了一百多W