老師，請問我原來代理記賬公司做賬，1月份工資表代理記賬公司已做，我們財務(wù)軟件不一樣的，對方應(yīng)該期初余額其他應(yīng)付款/個人承擔(dān)貸方應(yīng)該要有余額452.60，可她沒給我，醫(yī)療保險3月份扣的，現(xiàn)在出現(xiàn)借方有余額452.60，請問這個我要怎么調(diào)整？謝謝

請問老師。我們公司是建筑裝修公司屬于分包方，2020年12月總包代發(fā)20萬民工工資，按正常的入賬應(yīng)該：借：成本 貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)收賬款。但是當(dāng)月沒有做，到現(xiàn)在要開發(fā)票出去才反應(yīng)過來這一筆沒有入賬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬呢？

我8月份開始從記賬公司手里接過來的賬，原來一直是記賬公司在記賬。我查應(yīng)付職工薪酬工資的時候期初余額借方累計大于貸方累計，我看賬5月份有一筆調(diào)賬50萬左右，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整呢，這個賬是有問題的吧

老師上一個會計是先計提四月份的工資結(jié)果現(xiàn)在四月應(yīng)付職工薪酬余額在借方5萬，我五月份的時候跟他的做賬方式不一樣，實發(fā)工資8萬，我如果先計提四月份的工資，把之前的平了，可是等發(fā)放工資的時候，銀行卡這邊又沒法平了，這該怎么調(diào)呢，我想現(xiàn)在當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放，不知該怎么調(diào)賬？

老師您好，我是今年8月從記賬公司接了賬，發(fā)現(xiàn)他們之前做的工資計提跟實際工資表里面的金額數(shù)直接對不上，然后應(yīng)付職工薪酬的期末是借方余額，現(xiàn)在他們也不管這個了，我要不要去補計提這部分的差額呢，如果調(diào)整的話是需要附件嗎？