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小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 6.29w

引用 @ 小白發(fā)表的提問：

我們公司2019年12月份過戶給別人一輛車子，車折和保險(xiǎn)合計(jì)金額38269.75 保險(xiǎn)金額是3269.75 。然后我2020年1月份開的發(fā)票35000元。這個(gè)賣車會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該1月份做是不是？但是這個(gè)保險(xiǎn)我們2019年做到管理費(fèi)用了。但是現(xiàn)在賣了需要紅字沖了。但是如果做到2020年是不是涉及到以前年度損益調(diào)整科目但是我不想用這個(gè)科目想反賬到去年處理。我該怎么處理？

你好，可以1月份做，反賬不是比用以前年度損益調(diào)整更麻煩嗎，何必呢

全部回復(fù)

小白：回復(fù)小云老師因?yàn)?019年8月份左右我們買車險(xiǎn)已經(jīng)把保險(xiǎn)做過管理費(fèi)用了，那現(xiàn)在2020年1月份二手車過戶開票給別人，那別人承擔(dān)的保險(xiǎn)費(fèi)用由于存在一個(gè)夸年的問題。那我不想用以前年度損益調(diào)整，把這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)直接做紅字管理費(fèi)用或者營業(yè)外收入可以么

2022-11-21 17:07:41

小云老師：回復(fù)小白跨年了不能直接沖。

2022-11-21 17:37:38

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，分錄，借；以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)28元，貸；應(yīng)付職工薪酬，負(fù)數(shù)28元。結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借；利潤分配-未分配利潤，負(fù)數(shù) 28元，貸；以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)28元。按分錄的借貨方向記賬。

全部回復(fù)

文老師

職稱：中級(jí)職稱

4.97

解題: 7.38w

引用 @ 小白發(fā)表的提問：

我們公司2019年12月份過戶給別人一輛車子，車折和保險(xiǎn)合計(jì)金額38269.75 保險(xiǎn)金額是3269.75 。然后我2020年1月份開的發(fā)票35000元。這個(gè)賣車會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該1月份做是不是？但是這個(gè)保險(xiǎn)我們2019年做到管理費(fèi)用了。但是現(xiàn)在賣了需要紅字沖了。但是如果做到2020年是不是涉及到以前年度損益調(diào)整科目但是我不想用這個(gè)科目想反賬到去年處理。我該怎么處理？

您好，您如果反結(jié)賬的話，會(huì)影響您公司去年申報(bào)的所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表

全部回復(fù)

小白：回復(fù)文老師那我該怎么處理呢記到2020年是不是就要用到以前年度損益調(diào)整科目？會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做合適呢？

2022-11-21 19:20:34

文老師：回復(fù)小白是的，最好是用以前年度損益調(diào)整，可以的

2022-11-21 19:44:10

小白：回復(fù)文老師如果不想用以前年度損益調(diào)整科目怎么辦？老師？

2022-11-21 20:04:35

文老師：回復(fù)小白那就需要去稅務(wù)局更正報(bào)表

2022-11-21 20:30:16

小白：回復(fù)文老師我12月份的報(bào)表沒有申報(bào)！準(zhǔn)備等匯算清繳申報(bào)年報(bào)的

2022-11-21 20:42:56

小白：回復(fù)文老師如果這樣我反賬回去15月份先紅沖了這邊管理費(fèi)用可以么？后面可要什么附件？畢竟我是1月份開票正式賣的車！

2022-11-21 21:02:29

文老師：回復(fù)小白那是可以這樣做的，以前報(bào)表沒有申報(bào)的話，影響不大

2022-11-21 21:23:03

小白：回復(fù)文老師因?yàn)槲?月份開票才能正式做銷售分錄那我這筆保險(xiǎn)放在12月份紅沖之前的管理費(fèi)用的話！那后面可要什么附件？還有因?yàn)楣蓶|撤資賣給股東的那么分錄怎么寫？是借:管理費(fèi)用紅字貸:其他應(yīng)付款股東可以么

2022-11-21 21:39:34

文老師：回復(fù)小白也就是這個(gè)管理費(fèi)用由法人個(gè)人來承擔(dān)是嗎

2022-11-21 21:54:01

小白：回復(fù)文老師也算差不多吧！這個(gè)車算是分家分給股東的！她在我們賬面上有投資款45萬！這里應(yīng)該慢慢沖銷她的投資款吧？畢竟她沒有給我們錢！

2022-11-21 22:07:22

文老師：回復(fù)小白也是可以這樣做的

2022-11-21 22:37:20

小白：回復(fù)文老師好的謝謝老師！先不打擾休息了

2022-11-21 23:01:33

小白：回復(fù)文老師對(duì)了老師你沒有回答我后面附件怎么搞？

2022-11-21 23:16:54

文老師：回復(fù)小白具體是什么附件的

2022-11-21 23:30:44

小白：回復(fù)文老師因?yàn)槲?月份開票才能正式做銷售分錄，那我這筆保險(xiǎn)放在12月份紅沖之前的管理費(fèi)用的話！那后面可要什么附件？

2022-11-21 23:55:55

文老師：回復(fù)小白您的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票是2019年12月份的是吧，或者您2019年就直接不做，到2020年1月過戶的時(shí)候一起做，直接做往來款，

2022-11-22 00:16:52

小白：回復(fù)文老師發(fā)票是2019年7月份的我們賬上直接做費(fèi)用了，現(xiàn)在過戶給別人保險(xiǎn)按照剩余月份一起讓對(duì)方承擔(dān)了！那我們這個(gè)之前費(fèi)用不就不應(yīng)該做那么多么？所以應(yīng)該紅沖吧？

2022-11-22 00:32:10

文老師：回復(fù)小白哦，這樣的，那就自己寫個(gè)說明

2022-11-22 00:55:53

小白：回復(fù)文老師老師，那我做在12月份然后紅沖？那寫個(gè)說明應(yīng)該怎么寫？

2022-11-22 01:08:27

文老師：回復(fù)小白就說是由于車輛過戶，和對(duì)方協(xié)商一致同意從什么時(shí)候到什么時(shí)候的保險(xiǎn)費(fèi)，具體金額由某某承擔(dān)，現(xiàn)在從管理費(fèi)用里面予以沖減，特此說明

2022-11-22 01:21:28

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，借；利潤分配——未分配利潤，貸；庫存現(xiàn)金等科目（或相反分錄）沒有以前年度損益調(diào)整科目，就直接通過利潤分配——未分配利潤科目調(diào)整

全部回復(fù)

文老師

職稱：中級(jí)職稱

4.97

解題: 7.38w

引用 @ 小白發(fā)表的提問：

我們公司2019年12月份過戶給別人一輛車子，車折和保險(xiǎn)合計(jì)金額38269.75 保險(xiǎn)金額是3269.75 。然后我2020年1月份開的發(fā)票35000元。這個(gè)賣車會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該1月份做是不是？但是這個(gè)保險(xiǎn)我們2019年做到管理費(fèi)用了。但是現(xiàn)在賣了需要紅字沖了。但是如果做到2020年是不是涉及到以前年度損益調(diào)整科目但是我不想用這個(gè)科目想反賬到去年處理。我該怎么處理？

您好，您反結(jié)賬的話，會(huì)影響您公司去年申報(bào)的所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表

全部回復(fù)

老劉

職稱：,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.96

解題: 0.88w

應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整

全部回復(fù)

雨蝶：回復(fù)老劉用財(cái)務(wù)軟件記賬，借：以前年度損益調(diào)整30萬，貸：管理費(fèi)用30萬嗎，

2022-11-21 22:38:53

老劉：回復(fù)雨蝶貸應(yīng)該是欠款吧。。。

2022-11-21 23:07:25

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好　你具體業(yè)務(wù)是什么

全部回復(fù)

米嘟媽媽：回復(fù)meizi老師服務(wù)業(yè)

2022-11-22 00:04:56

米嘟媽媽：回復(fù)meizi老師小規(guī)模，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

2022-11-22 00:32:39

meizi老師：回復(fù)米嘟媽媽你好　　金額多少　需要調(diào)整　

2022-11-22 01:01:23

米嘟媽媽：回復(fù)meizi老師 37萬左右

2022-11-22 01:28:45

米嘟媽媽：回復(fù)meizi老師我們剛開辦是都做到管理費(fèi)用，現(xiàn)在有業(yè)務(wù)了，都算業(yè)務(wù)的費(fèi)用，

2022-11-22 01:54:14

米嘟媽媽：回復(fù)meizi老師有什么規(guī)定嗎

2022-11-22 02:23:41

meizi老師：回復(fù)米嘟媽媽你好　籌建期都是計(jì)入管理費(fèi)用－開辦費(fèi)核算的　計(jì)入了營業(yè)期才計(jì)入受益部門的費(fèi)用

2022-11-22 02:38:19

米嘟媽媽：回復(fù)meizi老師您的意思不用調(diào)整？

2022-11-22 03:03:04

meizi老師：回復(fù)米嘟媽媽你好　如果在籌建期的話實(shí)際計(jì)入的管理費(fèi)用可以不調(diào)整

2022-11-22 03:15:03

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好 1，借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用12萬元，貸；相關(guān)科目 2，借；相關(guān)科目，貸；以前年度損益調(diào)整——財(cái)務(wù)費(fèi)用 10萬

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，做這個(gè)調(diào)整分錄借；相關(guān)科目貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，漏記了以前年度的管理費(fèi)用，補(bǔ)做分錄是借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用，貸：庫存現(xiàn)金等科目?

全部回復(fù)

陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

引用 @ 馨兒發(fā)表的提問：

老師好，我公司17年成立建帳的時(shí)候，財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒做做649.99元的管理費(fèi)用分錄（也沒有見有這筆業(yè)務(wù)的單據(jù)），但18年年報(bào)的時(shí)候卻多報(bào)了這筆費(fèi)用，我想在本年調(diào)整這筆分錄，做到以前年度損溢調(diào)整這個(gè)科目來，什么做會(huì)計(jì)分錄？還是說有更好的方法來調(diào)整這筆費(fèi)用

你好，同學(xué) 借應(yīng)付賬款等等貸以前年度損益調(diào)整 649.99

全部回復(fù)

馨兒：回復(fù)陳詩晗老師老師，我這筆649.99元是虛數(shù)，什么都沒有的，17年12月份成立的新公司的時(shí)候，沒有發(fā)生業(yè)務(wù)的（銀行跟現(xiàn)金都沒有任何變動(dòng)），只是在18年報(bào)17年匯算清繳的時(shí)候，多報(bào)了這個(gè)數(shù)據(jù)，能否這么做分錄調(diào)整即---借費(fèi)用649.99，貸以前年度損益調(diào)整649.99

2022-11-22 04:58:59

陳詩晗老師：回復(fù)馨兒你當(dāng)時(shí)這分錄虛增加是如何做的，現(xiàn)在做相反分錄處理

2022-11-22 05:13:33

馨兒：回復(fù)陳詩晗老師 17年沒有分錄，都沒有這筆業(yè)務(wù)

2022-11-22 05:36:48

陳詩晗老師：回復(fù)馨兒沒分錄，那你這個(gè)是體現(xiàn)在哪里的

2022-11-22 06:00:40

馨兒：回復(fù)陳詩晗老師 17年的年報(bào)里面

2022-11-22 06:18:10

馨兒：回復(fù)陳詩晗老師就相當(dāng)于我年報(bào)報(bào)表多做虧損649.99元，這個(gè)費(fèi)用卻沒有發(fā)生

2022-11-22 06:29:03

陳詩晗老師：回復(fù)馨兒那你不用調(diào)整的啊你之前都沒入賬，你現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整呢