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調(diào)減以前年度管理費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
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小惑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 小煊 發(fā)表的提問：
老師，請(qǐng)問有一筆管理費(fèi)用18萬元需要做以前年度損益調(diào)整，減少以前年度利潤，具體幾愛筆分錄怎么寫？
借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 以前年度損益差額轉(zhuǎn)入利潤分配
46樓
2022-12-08 08:33:34
全部回復(fù)
小煊：回復(fù)小惑老師 是剛收到18萬元廣告費(fèi)發(fā)票，發(fā)票要入賬呢
2022-12-08 09:01:04
小惑老師：回復(fù)小煊借：銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
2022-12-08 09:25:23
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 小懶止行???? 發(fā)表的提問：
16年我做了一筆借 管理費(fèi)用－加油費(fèi) 貸 現(xiàn)金然后17年發(fā)現(xiàn)后面附的票據(jù)丟失 我怎么進(jìn)行以前年度損益調(diào)整 把它紅沖掉
你好！借以前年度損益 貸現(xiàn)金。
47樓
2022-12-08 08:48:02
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.14w
引用 @ 26294018991 發(fā)表的提問：
這個(gè)月如果補(bǔ)提或沖12月的工資是計(jì)“管理費(fèi)用”還是“以前年度損益調(diào)整”？
用以前年度損益調(diào)整
48樓
2022-12-08 09:15:02
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 為了寶寶而奮斗 發(fā)表的提問：
19年12月分有一張管理費(fèi)用的普票錄重了 20年可以做一筆分錄沖紅么？如果可以的話，還要做哪些分錄，需要做以前年度損益調(diào)整的分錄么？2020年報(bào)19年年報(bào)的時(shí)候要不要在管理費(fèi)用那調(diào)減
你好 是的 如果重復(fù)做費(fèi)用的話 就要紅沖的。 是的 走以前年度損益調(diào)整 是的
49樓
2022-12-08 09:39:59
全部回復(fù)
為了寶寶而奮斗：回復(fù)meizi老師 是不是還要做一個(gè)利潤分配的分錄啊，然后19年年報(bào)的時(shí)候管理費(fèi)用調(diào)減
2022-12-08 10:02:56
meizi老師：回復(fù)為了寶寶而奮斗你好 是的 要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去
2022-12-08 10:27:30
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 神勇的香氛 發(fā)表的提問：
老師您好，以前年度多計(jì)提的管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整來調(diào)，摘要怎么寫？不用附件也可以吧？
你好，摘要寫調(diào)整 某年多提管理費(fèi)用，不用附件。
50樓
2022-12-09 07:43:55
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 飛揚(yáng) 發(fā)表的提問：
去年在管理費(fèi)用中多計(jì)提了5萬的工資，今年如何使用以前年度損益調(diào)整呢？
你好 借方應(yīng)付職工薪酬貸方以前年度損益借方以前年度損益貸方未分配利潤
51樓
2022-12-09 08:00:23
全部回復(fù)
飛揚(yáng)：回復(fù)meizi老師 不用先講多計(jì)提的工資沖銷嗎？ 借：管理費(fèi)用-工資 5萬（紅字） 貸：應(yīng)付職工薪酬 5萬 （紅字）
2022-12-09 08:21:55
meizi老師：回復(fù)飛揚(yáng)你好 上面的分錄就是沖銷分錄了
2022-12-09 08:46:41
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ ?晶晶?? 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問去年付的款，進(jìn)管理費(fèi)用了。現(xiàn)在又退回了部分，賬務(wù)怎么處理？用以前年度損益調(diào)整嗎？
金額不大，可以沖減沖減當(dāng)期管理費(fèi)用
52樓
2022-12-09 08:10:00
全部回復(fù)
?晶晶??：回復(fù)辜老師 金額不大 410元. 直接沖減去年的費(fèi)用，不會(huì)有稅務(wù)問題吧？
2022-12-09 08:53:18
辜老師：回復(fù)?晶晶??可以的，可以直接沖減費(fèi)用的
2022-12-09 09:07:00
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ ???? 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問2019年收到2018年的職工生育保險(xiǎn)待過，2018年單位己發(fā)工資給職工，現(xiàn)在收到撥款，是要沖減2018年的管理費(fèi)用嗎？還要用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？具體的分錄老師可以指點(diǎn)下具體怎樣做嗎？
你好 跨年了的話 需要沖以前年度損益調(diào)整科目
53樓
2022-12-11 08:17:59
全部回復(fù)
????：回復(fù)meizi老師 我想請(qǐng)教一下具體的會(huì)計(jì)分錄能幫我列一下嗎？
2022-12-11 08:36:22
meizi老師：回復(fù)????你好 借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
2022-12-11 08:59:17
田老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 初心 發(fā)表的提問：
老師好 如果發(fā)現(xiàn)去年的某一筆管理費(fèi)用的二級(jí)目錄放錯(cuò)了，需要通過以前年度損益調(diào)整科目么？ 總的金額沒錯(cuò) ，把管理費(fèi)用交通費(fèi)用放到折舊費(fèi)里面了，金額就幾百
管理費(fèi)用的二級(jí)目錄放錯(cuò)，只要做，借：管理費(fèi)-A借：管理費(fèi)用-B（紅字）就行 不需要通過以前年度損益調(diào)整科目
54樓
2022-12-11 08:31:18
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.14w
引用 @ ?徐微微 發(fā)表的提問：
老師，跨年的稅控維護(hù)費(fèi)現(xiàn)在抵扣，當(dāng)時(shí)記入管理費(fèi)用，現(xiàn)在是不是要通過以前年度損益調(diào)整科目來做？
你好是的，可以這么做的。
55樓
2022-12-11 08:44:59
全部回復(fù)
?徐微微：回復(fù)郭老師 有沒有其他的方式？
2022-12-11 09:11:31
郭老師：回復(fù)?徐微微直接沖管理費(fèi)用，但是你的管理費(fèi)用就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
2022-12-11 09:22:37
?徐微微：回復(fù)郭老師 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款 貸：管理費(fèi)用嗎？期末正常結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
2022-12-11 09:35:44
郭老師：回復(fù)?徐微微你好是的，是這個(gè)意思的。
2022-12-11 10:03:41
?徐微微：回復(fù)郭老師 好的 謝謝老師
2022-12-11 10:22:13
郭老師：回復(fù)?徐微微不用客氣，工作愉快。
2022-12-11 10:50:05
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.14w
引用 @ 吳叁歲 發(fā)表的提問：
"老師，請(qǐng)問有一筆去年的費(fèi)用忘了做到管理費(fèi)用去了，可以在今年的賬務(wù)補(bǔ)記嗎？費(fèi)用金額不大 只有3000元，還沒有做會(huì)算清剿的那么就是直接借管理費(fèi)用吧，如果做了會(huì)算清剿就調(diào)以前年度損益吧 如何做分錄
可以補(bǔ)做的，如果你想要在一九年稅前扣除，做以前年度損益調(diào)整。
56樓
2022-12-12 06:37:51
全部回復(fù)
吳叁歲：回復(fù)郭老師 那我直接補(bǔ)做管理費(fèi)用不做損益調(diào)整了，還有一個(gè)問題鋼材貿(mào)易行業(yè)銷售費(fèi)用占營業(yè)收入多少比例比較合理
2022-12-12 07:07:21
郭老師：回復(fù)吳叁歲沒有要求比例 實(shí)際就可以
2022-12-12 07:34:22
吳叁歲：回復(fù)郭老師 報(bào)本年利潤表的時(shí)候，本年累計(jì)數(shù)它自動(dòng)算出去年一年和本年累計(jì)數(shù)，這個(gè)本年累計(jì)數(shù)應(yīng)該是本年2020的吧？它自動(dòng)算出的數(shù)包含了去年的，我應(yīng)該把它生成的數(shù)改為今年的累計(jì)數(shù)吧
2022-12-12 07:54:00
郭老師：回復(fù)吳叁歲你是做一九年的年報(bào)嗎？是的話去年一到12月份合計(jì)。
2022-12-12 08:11:07
郭老師：回復(fù)吳叁歲如果是第一季度的本年累計(jì)，應(yīng)該是一到三月份和解。
2022-12-12 08:22:43
吳叁歲：回復(fù)郭老師 不是 是報(bào)今年一季度的本年累計(jì)
2022-12-12 08:45:04
郭老師：回復(fù)吳叁歲那應(yīng)該看，一到三月份合計(jì)。
2022-12-12 09:03:10
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 也許、啲也許 發(fā)表的提問：
您好，請(qǐng)問下我們上年度有一次涉及損益類的的分錄做反了，管理費(fèi)用放在貸方了，按理來說應(yīng)該紅沖，可是跨年了，需要用到以前年度損益調(diào)整嗎？
您好 損益類科目跨年了 需要用到以前年度損益調(diào)整科目
57樓
2022-12-12 06:59:01
全部回復(fù)
也許、啲也許：回復(fù)bamboo老師 不管是否是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，也不管金額大小重要程度與否都是用以前年度損益調(diào)整嗎
2022-12-12 07:21:38
bamboo老師：回復(fù)也許、啲也許小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 不需要用以前年度損益調(diào)整科目 一般重大的金額才需要用 金額小可以計(jì)入當(dāng)期
2022-12-12 07:43:38
小林老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 辣椒仔 發(fā)表的提問：
上一年工資均未結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用?，F(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)借管理費(fèi)用。貸：應(yīng)付工資 不計(jì)以前年度損益調(diào)整可以嗎
您好，可以不計(jì)入以前年度損益調(diào)整，就是把上年的費(fèi)用在本年計(jì)提了。
58樓
2022-12-12 07:11:50
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.14w
引用 @ 樂百氏° 發(fā)表的提問：
老師，今年發(fā)放年終獎(jiǎng)，之前沒有計(jì)提，今年計(jì)提，是用以前年度損益調(diào)整，還是用管理費(fèi)用
你好在去年匯算清繳的時(shí)候抵扣了所得稅嗎？如果是的話，用以前年度損益調(diào)整來做。
59樓
2022-12-12 07:38:59
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 申屠虹旭 發(fā)表的提問：
補(bǔ)交以前年度的社保費(fèi)，（2016年）245.87，是計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用？還是計(jì)入以前年度損益調(diào)整？
您好，計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用即可。
60樓
2022-12-13 06:25:00
全部回復(fù)
申屠虹旭：回復(fù)王雁鳴老師 好的，謝謝老師
2022-12-13 06:52:58
王雁鳴老師：回復(fù)申屠虹旭您好，不客氣。
2022-12-13 07:11:49

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