不報，我們支付的工人工資，我做的分錄是 計提：借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬 發(fā)放：借應付職工薪酬貸銀行存款 但是我不知道收款怎么做，因為幫工那邊把這個員工的工資轉(zhuǎn)到了我們老板微信上，我們老板微信收的

你做的內(nèi)賬？ 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 借其他應收款-老板 貸應收賬款 這樣

外賬啊，內(nèi)賬和外賬不一樣嗎

外賬你得報工資個稅的 不然沒法稅前扣除的 你做工資了呢

那我是先做的發(fā)放工資的，后面再做你這個分錄的話就是成本在前，主營業(yè)務收入在后了，這樣對嗎

得先做收入再做成本的

可是我是先付錢再收錢啊，而且收到了微信

請您給我出個正確完整的分錄吧，我現(xiàn)在還是不明白怎么做分錄，我們先付錢的，后面對方才給我們

但是你們勞務是先提供了呢 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款 借其他應收款? 貸應收賬款 借銀行 貸其他應收款

五筆分錄？我沒看明白，您可以解釋一下每筆分錄嗎，第一次分錄做不了，微信收款啊，沒有發(fā)票，我怎么做應交稅費啊，就是直接微信轉(zhuǎn)賬的，怎么可能有發(fā)票

沒有發(fā)票就做未開票收入 未開票收入也得交增值稅 因為你們給人家提供勞務了 哪里沒看明白 第一個分錄是你們提供勞務收入的分錄 第二個是計提工資進成本的分錄 第三個是發(fā)工資的分錄 第四個是錢打款給法人的分錄 第五個你收到錢的分錄 威信收的那你做 借其他貨幣資金-威信 貸其他應收款-老板

未開票收入怎么做分錄啊，第五筆分錄改成借其他貨幣資金-微信貸其他應收款-老板，這個老板是對方嗎，不是我們老板吧

不是打款給你們老板嗎？就是你們老板呀 未開票收入的分錄和開票的是一樣的

其他應收款后面跟的不應該是欠錢的人嗎，還有你說的第四筆是錢打款給法人的分錄，你說錯了吧

打款給法人了就是法人欠你們公司的錢呀 你們法人的賬戶和公司的賬戶你要分開的

但是老板還沒把那個錢打到公司的銀行里面去

所以yaozuo要做借其他應收款-老板 貸應收賬款 這個分錄

未開票收入的分錄和開票的是一樣的。這句話怎么說，沒開票我怎么知道應交稅費的是多少錢啊