不報(bào)，我們支付的工人工資，我做的分錄是 計(jì)提：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放：借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 但是我不知道收款怎么做，因?yàn)閹凸つ沁叞堰@個(gè)員工的工資轉(zhuǎn)到了我們老板微信上，我們老板微信收的

你做的內(nèi)賬？ 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借其他應(yīng)收款-老板 貸應(yīng)收賬款 這樣

外賬啊，內(nèi)賬和外賬不一樣嗎

外賬你得報(bào)工資個(gè)稅的 不然沒(méi)法稅前扣除的 你做工資了呢

那我是先做的發(fā)放工資的，后面再做你這個(gè)分錄的話就是成本在前，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在后了，這樣對(duì)嗎

得先做收入再做成本的

可是我是先付錢再收錢啊，而且收到了微信

請(qǐng)您給我出個(gè)正確完整的分錄吧，我現(xiàn)在還是不明白怎么做分錄，我們先付錢的，后面對(duì)方才給我們

但是你們勞務(wù)是先提供了呢 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 借其他應(yīng)收款? 貸應(yīng)收賬款 借銀行 貸其他應(yīng)收款

五筆分錄？我沒(méi)看明白，您可以解釋一下每筆分錄嗎，第一次分錄做不了，微信收款啊，沒(méi)有發(fā)票，我怎么做應(yīng)交稅費(fèi)啊，就是直接微信轉(zhuǎn)賬的，怎么可能有發(fā)票

沒(méi)有發(fā)票就做未開票收入 未開票收入也得交增值稅 因?yàn)槟銈兘o人家提供勞務(wù)了 哪里沒(méi)看明白 第一個(gè)分錄是你們提供勞務(wù)收入的分錄 第二個(gè)是計(jì)提工資進(jìn)成本的分錄 第三個(gè)是發(fā)工資的分錄 第四個(gè)是錢打款給法人的分錄 第五個(gè)你收到錢的分錄 威信收的那你做 借其他貨幣資金-威信 貸其他應(yīng)收款-老板

未開票收入怎么做分錄啊，第五筆分錄改成借其他貨幣資金-微信貸其他應(yīng)收款-老板，這個(gè)老板是對(duì)方嗎，不是我們老板吧

不是打款給你們老板嗎？就是你們老板呀 未開票收入的分錄和開票的是一樣的

其他應(yīng)收款后面跟的不應(yīng)該是欠錢的人嗎，還有你說(shuō)的第四筆是錢打款給法人的分錄，你說(shuō)錯(cuò)了吧

打款給法人了就是法人欠你們公司的錢呀 你們法人的賬戶和公司的賬戶你要分開的

但是老板還沒(méi)把那個(gè)錢打到公司的銀行里面去

所以yaozuo要做借其他應(yīng)收款-老板 貸應(yīng)收賬款 這個(gè)分錄

未開票收入的分錄和開票的是一樣的。這句話怎么說(shuō)，沒(méi)開票我怎么知道應(yīng)交稅費(fèi)的是多少錢啊