我們發(fā)的工資，后來那邊的人微信轉(zhuǎn)給我們老板了，昨天老板把那個錢還回公司賬戶了，您說的我沒看明白，我覺得不對

你們給這個人報工資個稅了嗎

沒有報，我們都沒給工人報個稅

那你收到這個錢就直接沖減發(fā)放計提的工資

那這個分錄從付出去到收回來的分錄都應(yīng)該怎么做

借費用科目 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸費用科目 這樣沖

這是先計提到費用科目然后付款，后面再把這兩筆分錄沖掉？但是有個老師說這個幫工收回來的錢算是我們的收入哎

你們給人家開發(fā)票嗎？

沒有開啊，是先計提借管理費貸應(yīng)付職工薪酬再付款借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，收到錢做借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，最后一筆沖費用的借應(yīng)付職工貸管理費這個分錄摘要怎么寫啊

沖減某某工資 這樣寫就可以了

沒開發(fā)票就不是收入嗎，有個老師說是收入，

你可以做收入 也可以不做收入 兩個辦法都是可以的

那個老師說是無票收入，做借應(yīng)收賬款貸主營收 應(yīng)交稅費

可以的 然后工資計提的時候 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 收到錢的時候 借銀行 貸應(yīng)收賬款

入收入完整的分錄是這樣的嗎

我這樣做的話借方還有個主營業(yè)務(wù)成本，貸方有個主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，其他的科目都沖掉了，這幾個留下的怎么辦

你得先確認收入再做計提工資的計入成本 收入和成本是對應(yīng)的

但是我們是先支出去的錢啊，后面才收回錢，老師您按順序給我梳理一下分錄好嗎，我現(xiàn)在還是懵的，我還是沒有懂，