老師，我上個(gè)月收了租客的租金滯納金，按6%確認(rèn)收入，申報(bào)的時(shí)候做了無票收入，這個(gè)月賬面調(diào)整成按9%確認(rèn)收入，調(diào)整部分：收入變少，銷項(xiàng)稅額變多，那這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候申報(bào)表如何體現(xiàn)？
你好！這個(gè)你應(yīng)該去更正上個(gè)月的。而不是這個(gè)月調(diào)差額
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請問下老師，有一筆8月的免稅收入在9月15日申報(bào)期內(nèi)還沒有確認(rèn)，那我現(xiàn)在做申報(bào)的時(shí)候填的數(shù)據(jù)可能后期會(huì)調(diào)整，在申報(bào)的時(shí)候可以填這個(gè)還沒有確認(rèn)的數(shù)據(jù)嗎？
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老師，你好，我公司是按銷售出庫確認(rèn)收入，但是客戶一般都是收到貨后1-2個(gè)月才讓我們給他開票，這樣收入就有差異了，請問每月申報(bào)的時(shí)候按開票收入申報(bào)還是按銷售收入申報(bào)？所得稅收入與增值稅收入的差異怎么調(diào)整
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老師，匯算清繳的時(shí)候提示這樣，我填寫的營業(yè)收入和營業(yè)外收入是賬面的，增值稅申報(bào)的累記收入和賬上的不一致，因?yàn)?2月有收入沒有確認(rèn)但是我申報(bào)了，在匯算清繳的時(shí)候我在納稅調(diào)整明細(xì)表里做了調(diào)整，可是還是顯示這樣，哪里出錯(cuò)了呢
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老師，2022年12月份開了發(fā)票但是沒有確認(rèn)收入，然后我在2023年1月份確認(rèn)了收入，但是3月份發(fā)現(xiàn)我做錯(cuò)了分錄，應(yīng)該把這部分2022年沒有確認(rèn)的收入做以前年度損益調(diào)整，于是我就在3月份把一月份確認(rèn)的那部分收入紅沖了，再3月做了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在印花稅和水利建設(shè)基金的記稅依據(jù)是收入，但是我三月做了調(diào)整之后，3月賬上收入就變少了，那我在申報(bào)三月份的印花稅和水利建設(shè)基金的稅時(shí)依據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)呢？
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上月通過以前年度損益調(diào)整調(diào)了一些多確認(rèn)的或者少確認(rèn)的收入，這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候按上月開票金額報(bào)稅，還是上月開票加減調(diào)的收入再報(bào)稅
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老師，這個(gè)公司是做無人機(jī)行業(yè)的，給你看一下他們的經(jīng)營范圍，這種公司是屬于高新技術(shù)行業(yè)嗎？經(jīng)營范圍包含：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；軟件開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；地理遙感信息服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）
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老師你好，我想問一下建筑企業(yè)的毛利率和所得稅的行業(yè)稅負(fù)在多少范圍
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老師，請問一下上個(gè)月預(yù)付了物業(yè)費(fèi)，這個(gè)月收到發(fā)票的摘要一般是怎么寫？直接就寫收到什么什么發(fā)票嗎？一般來說憑證的摘要都是有沒有什么規(guī)定?。?？只要方便自己看就行還是怎么樣？
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老師，就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入，但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下，我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的，9月收入我在10月份確認(rèn)收入，那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？我是不是得在9月沖銷6月結(jié)轉(zhuǎn)的成本？再重新在9月做6月結(jié)轉(zhuǎn)成本的？但是這種的話，不就一負(fù)一正抵消了嗎？
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老師：我想咨詢一下，去接手一個(gè)工地的內(nèi)賬，需要從哪些方面入手呢？比如說應(yīng)收多少款，應(yīng)付多少？還有呢？
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您好，老師，我司是一般納稅人，我司有建筑資質(zhì)，朋友想掛靠我司的資質(zhì)，我司收到對公的款，朋友成立個(gè)體戶，讓我司把款轉(zhuǎn)到個(gè)體戶，會(huì)有那樣的風(fēng)險(xiǎn)？
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合伙企業(yè)分紅的會(huì)計(jì)分錄
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一般納稅人注銷的時(shí)候庫存過大，需要按庫存金額的13個(gè)點(diǎn)繳納增值稅和附加稅
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老師給我整理一套計(jì)提工資、社保及發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄
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我們出口報(bào)關(guān)FOB價(jià)，客戶把國際段的運(yùn)費(fèi)打到我們賬上，讓我們轉(zhuǎn)付給貨代，這樣合規(guī)嗎？國際段的我們還要不要發(fā)票
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不可以在本月的申報(bào)表做調(diào)整嗎？
你好,不可以。你是上個(gè)月錯(cuò)了
那現(xiàn)在還可以更正上個(gè)月申報(bào)表？
你好！可以的，可以更正
更正的話，是直接重新按正確的填一次申報(bào)表？上個(gè)月的申報(bào)表就相當(dāng)于自動(dòng)作廢？
你好！是的。就自動(dòng)覆蓋了
我司有寫字樓出租，收租金是按9%開票給租戶，那租戶沒按時(shí)交租，向租戶收取的滯納金也是按9%開票給租戶嗎？
你好！是的，相當(dāng)于租金的附加費(fèi)
那這部分是單獨(dú)開票嗎？可以開專票嗎？開票稅收類別是什么？
你好！這個(gè)就是租金了，跟租金一樣的，不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃
那如果我對上個(gè)月的申報(bào)表進(jìn)行更正，這個(gè)月我申報(bào)的時(shí)候，更正后的數(shù)據(jù)會(huì)同步更新到我這個(gè)月的申報(bào)表的累計(jì)數(shù)嗎？
你好！是的，是會(huì)的了 如果你這個(gè)月還沒有申報(bào)的話
那我更正上個(gè)月申報(bào)表，但是我賬務(wù)處理是這個(gè)月調(diào)整的，那我申報(bào)這個(gè)月的收入，是按調(diào)整前的收入申報(bào)還是調(diào)整后的？
你好！你申報(bào)這個(gè)月的時(shí)候，期初數(shù)已經(jīng)變了。你正常申報(bào)就行
就是我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，就按調(diào)整前的去申報(bào)就好是吧？
你好！不知道你說的調(diào)整前是什么意思 你這個(gè)月申報(bào)，系統(tǒng)的數(shù)據(jù)就已經(jīng)是你8月修改后的數(shù)據(jù)了
好的，感謝老師
你好！不用客氣的了