你好,你不是說(shuō)第一季度是平衡的嗎?怎么又不平衡了
老師,您好,年終12月份資產(chǎn)負(fù)債表帳平,但是到了第二年1月份就不平了,主要是貸方的其他應(yīng)付款和未分配利潤(rùn)。這個(gè)是我做賬的問(wèn)題還是生成報(bào)表導(dǎo)致的,這個(gè)如果是生成報(bào)表導(dǎo)致的會(huì)不會(huì)是之前的會(huì)計(jì)修改或者調(diào)整了報(bào)表導(dǎo)致的呢,麻煩仔細(xì)回答一下。謝謝
老師,我的帳到11月月末結(jié)賬資產(chǎn)負(fù)債表都是平的,12月只有工資、計(jì)提和交納房產(chǎn)稅,然后12月結(jié)轉(zhuǎn)之后資產(chǎn)負(fù)債表就不平了呢?用銀行交稅資產(chǎn)減少了,其他應(yīng)付款負(fù)債增加了,那所有者權(quán)益為什么沒(méi)變化呢?問(wèn)題會(huì)出在哪里呢
老師我想問(wèn)一下,我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過(guò)來(lái)了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開(kāi)始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤(rùn)1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來(lái)附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借:本年利潤(rùn)4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對(duì)不對(duì),還有我接下去要怎么辦
資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,4月報(bào)稅1-3月的報(bào)表是平的,這月報(bào)稅顯示不平衡,所以就找了一下從哪月不平的,查了結(jié)果從19年1月建賬就不平衡,導(dǎo)致后面的全不平,之前的全結(jié)賬了,不知道出啥問(wèn)題了
資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,4月報(bào)稅1-3月的報(bào)表是平的,這月報(bào)稅顯示不平衡,所以就找了一下從哪月不平的,查了結(jié)果從19年1月建賬就不平衡,導(dǎo)致后面的全不平,之前的全結(jié)賬了,不知道出啥問(wèn)題了
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷(xiāo)售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
大哥你問(wèn)我 我問(wèn)誰(shuí)
就是出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了才問(wèn)你
我知道是你問(wèn)我,我就是看你說(shuō)第一季度是平衡的。所以我就想你是不是只是后邊幾個(gè)月的問(wèn)題。具體那個(gè)位置不平衡,怎么提示的
你仔細(xì)看看我發(fā)的信息
他就不平了呀,4月報(bào)稅都是平的,之前的也結(jié)賬了,你問(wèn)我怎么不平了,我不知道
這個(gè)期初建帳就是不平的呢
上個(gè)季度的報(bào)表看看
這就是建賬初
我4月報(bào)稅都是平的
之前的也結(jié)賬了
嗯,期初是不平,但今年第一季度平衡,說(shuō)明后來(lái)肯定調(diào)整過(guò)了,調(diào)平了。所以這次的差應(yīng)該是4-6月里邊出了情況,你這幾個(gè)月?lián)p益都結(jié)轉(zhuǎn)了,有沒(méi)有調(diào)整以前年度損益這些
我服了你看不到嗎19年不平
現(xiàn)在這幾年的都不平,你意思和4-6有關(guān)
我看到19年不平了,但今年第一季度平衡,說(shuō)明后來(lái)肯定調(diào)整過(guò)了,調(diào)平了的。
大哥沒(méi)調(diào)過(guò)
你和我說(shuō)調(diào)不調(diào)能解決問(wèn)題嗎
我是要現(xiàn)在怎么操作
我的意思是,之前調(diào)平了,你的關(guān)注點(diǎn)就不是以前的了,查錯(cuò)的范圍就小了,小了就好查。就是4-6月賬務(wù)里。你做了那些導(dǎo)致的不對(duì)。有沒(méi)有做以前年度損益調(diào)整。有沒(méi)有直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。有沒(méi)有收入全部計(jì)入貸方,成本費(fèi)用全部入借方
沒(méi)有沒(méi)有
有一個(gè)老師看了說(shuō)在建工程和待攤費(fèi)用財(cái)報(bào)沒(méi)取上數(shù)
我說(shuō)的很明確了一直沒(méi)問(wèn)題,現(xiàn)在是19的期初都對(duì)不上
8183630.2-8290116.51=-106486.31 29392.31+77094=106486.31差額確實(shí)是這兩個(gè)值
對(duì)現(xiàn)在把這兩個(gè)平了但問(wèn)題是19期初也不平,這是建賬時(shí)建的咋整
19年期初的科目余額表發(fā)來(lái)看看??词遣皇且彩菆?bào)表取數(shù)問(wèn)題
差的也是這個(gè)數(shù)就是這兩個(gè)沒(méi)取上數(shù)
年初也是差106486.31這是不是軟件出問(wèn)題了
嗯,那就把報(bào)表全部重新生成一下。設(shè)置一下取數(shù)公式。你查查你稅務(wù)申報(bào)的報(bào)表,正常不平衡都保存不到,申報(bào)不了的
怎么設(shè)置取數(shù)公式,報(bào)表重新生成,電子稅務(wù)局是對(duì)的,一直沒(méi)問(wèn)題就這月出問(wèn)題了
你們有軟件服務(wù)商嗎?讓他們幫你設(shè)置一下。如果沒(méi)有,你就找到報(bào)表模板,改成公式模式,把公式添加好。實(shí)在不會(huì)就每月手工取數(shù)做調(diào)整