修改報表，您改過什么項目？可以說一下具體的嗎？

您好，這個不會引起資產(chǎn)負債表不平，借未分配利潤貸其他應(yīng)付款話，資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不等啦。

周一我發(fā)給你還來的急嗎

我沒改過科目應(yīng)該是沒改過，但是資產(chǎn)負債表第二年1月的往來賬金額和用友軟件年末數(shù)不一致

這個對應(yīng)2個資產(chǎn)負債表不一樣12月期末數(shù)和1月年初數(shù)？ 沒有改過原則是一致才對，12月科目余額表期末等于1月年初么，

你先去查下，我這邊不能留聯(lián)系方式，查到有罰款的，

要是這個期末數(shù)不等于年初數(shù)，你找下售后 看啥情況，原則是一樣的，才對，

我們這里沒有售后

好的我查一下12月科目余額表，老師是不是科目余額表對得上就沒問題，我的意思是不會出現(xiàn)錯誤出現(xiàn)對不上賬資產(chǎn)負債表就應(yīng)該一樣啊

是的，這個要是一樣話，科目余額表，資產(chǎn)負債表對不上，就需要看那個少，去報表那個所屬期去看是不是取數(shù)公式變動，你沒有售后那這個就對應(yīng)自己根據(jù)之前取數(shù)比對去改下，只能這樣，

好的，我周一上班看看。