老師，我的帳到11月月末結賬資產負債表都是平的，12月只有工資、計提和交納房產稅，然后12月結轉之后資產負債表就不平了呢？用銀行交稅資產減少了，其他應付款負債增加了，那所有者權益為什么沒變化呢？問題會出在哪里呢
同學你好 你結轉損益了嗎
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#提問#我公司更正申報了2020年12月的增值稅申報表，收入增加了300萬，銷項稅增加了18萬，不涉及繳納稅款期末留底減少了18萬，其他不變。那我資產負債表會導致應交稅費增加18萬，還有資產負債表其他什么科目會增加或者減少呢
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老師，我現(xiàn)在想做1到9月的資產負債表。期初數(shù)是平的，但是我發(fā)現(xiàn)只有銀行存款期末數(shù)減少了，固定資產、負債期末數(shù)，所有者權益期末數(shù)和期初數(shù)都保持一樣沒變化，這樣期末數(shù)就不是平的了。 請問這種情況，我應該怎么做才能把期末數(shù)調平呢？是把流動資產減少的那部分，也相應的減少未分配利潤嗎？
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老師，我想問一下資產負債表期末余額資產和負債所有者權益不平等，差額就是付一筆設計費，支付設計費時沒錢，老板轉了錢到公戶借:銀行存款 貸:其他應付款-老板 然后支付時，借:開發(fā)成本-前期工程費-設計費 貸:銀行存款 是不是我哪里錯了呢？
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老師，我季度結賬了發(fā)現(xiàn)資產負債表不平，就是負責和資產和所有者權益是不平的額，后來我發(fā)現(xiàn)了，差異就在我每個月計提的無行資產，借：管理費用-辦公費 貸：累計攤銷 這個金額 第一個月差688 ，就是這個金額，第二個1376，也就是兩個月的金額，那我分錄沒錯啊，怎么會資產負債表不平呢？那怎么搞啊？
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老師，我的帳到11月月末結賬資產負債表都是平的，12月只有工資、計提和交納房產稅，然后12月結轉之后資產負債表就不平了呢？用銀行交稅資產減少了，其他應付款負債增加了，那所有者權益為什么沒變化呢？問題會出在哪里呢
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12月的結轉了呀
你把本年利潤結轉到未分配利潤看一下
就是年末的最后一張憑證嗎？及時沒做這張也應該平的吧？
你試一下，應該是會有影響的
老師，我試了，結轉了本年利潤，本年利潤已經平了，但是未分配利潤和所有者權益還是沒有變化，所以資產負債表不平就是差的這個數(shù)的差額
老師你幫我看下這個資產負債表不平，未分配利潤的數(shù)帶過來不對呢
上次有個同學也是這種情況，把本年利潤結轉之后就對上了，你看下結賬什么的，你確定都做了嗎
都做了，就是差這個所有者權益這個數(shù)對不上，而且11月底結完賬都對的呢，我想把12月份重錄入分錄試下，好奇怪
你把12月重新弄試一下，都結轉了應該是不會出現(xiàn)這種的