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老師我想問一下,我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借:本年利潤4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對(duì)不對(duì),還有我接下去要怎么辦

2022-09-29 07:59
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-29 08:23

做錯(cuò)了就原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后做正確的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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