老師，前幾年有個(gè)問題被稅務(wù)查出來，需要，更正，所以用了以前年度損益科目。但是生成的報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債的期末-期初，不等于利潤表的凈利潤。差額就是以前年度損益的數(shù)值，這是怎么回事
你好，這是因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件只是根據(jù)科目余額生成報(bào)表 需要對(duì)生成的報(bào)表調(diào)整下資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)
-
Q
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整?，老師我本年度使用了以前年度損益，然后導(dǎo)致報(bào)表這個(gè)等式不等了，但是檢查也沒有問題，資產(chǎn)負(fù)債表是平的！不知道哪里出問題了
-
Q
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤表凈利潤本期數(shù)不等于累計(jì)數(shù)，原因是什么？ 你好，應(yīng)當(dāng)是凈利潤的本年累計(jì)，如果有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)，需要考慮進(jìn)來。 老師，以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目沒有數(shù)呢
-
Q
以前多記了費(fèi)用，現(xiàn)用以前年度損益調(diào)整，但是發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整進(jìn)入到了借利潤分配未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整，做出來的資產(chǎn)負(fù)債表期末-期初，和利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)據(jù)就不等
-
Q
老師，前幾年有個(gè)問題被稅務(wù)查出來，需要，更正，所以用了以前年度損益科目。但是生成的報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債的期末-期初，不等于利潤表的凈利潤。差額就是以前年度損益的數(shù)值，這是怎么回事
-
Q
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末?期初不等于利潤表凈利潤，跟走以前年度損益有關(guān)嗎？那他倆的差額是不是多出來的以前年度損益數(shù)么
熱門問答 更多>
-
老師，有銷售退貨的，請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎？現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票？
-
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話，是不是代表其應(yīng)付在借方？如果其應(yīng)付為-1，然后科目重分類，借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1，那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎？其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師，那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了，而且這樣-1和-1不就變成-2了，我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收，請(qǐng)老師解答一下
-
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石，進(jìn)行打賞，第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本？還是作為廣告推廣服務(wù)，按照收入的15%入賬
-
公司是小規(guī)模納稅人，7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車，這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候，系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào)，但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額，我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào)，申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入，營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄，繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄，怎么做
-
老師公司之間的往來款，借款怎么做分錄
-
工程合同簽68萬，和政府簽了重組協(xié)議開票65萬，這個(gè)要怎么出分錄？
-
老師，個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得，上季度是核定征收，本季度申報(bào)改成查賬征收了，這種情況怎么申報(bào)??？而且三季度沒有銷售額！
-
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅？為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了？
-
老師，我們是免增值稅企業(yè)，申報(bào)企業(yè)所得稅，營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎？系統(tǒng)提示
-
老師您好，問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人，今年8月收購煙葉500公斤，實(shí)際支付總價(jià)款65萬元，已開據(jù)收購發(fā)票，，那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*（1+10%）是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
怎么調(diào)整，做個(gè)什么樣的分錄還是？
不做分錄，就是每次把資產(chǎn)負(fù)債表手工改下
以后每個(gè)月都改嗎？還有其他方法嗎？
手工結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤也不行
如果軟件是可以編輯的，可以讓銷售軟件的客戶經(jīng)理給設(shè)置下取數(shù)公式
調(diào)哪個(gè)科目？期初還是期末，哪一個(gè)科目
你好，科目不用調(diào)整的，也不用做分錄， 只是對(duì)財(cái)務(wù)軟件的資產(chǎn)負(fù)債表公式設(shè)置下
資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)科目設(shè)置？年初還是年末
不改有影響嗎
不是科目設(shè)置啊，是資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)公式
要不就是把報(bào)表生成后，在excel表上把資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤手工改下
改期初還是期末
找到可以修改公式的資產(chǎn)負(fù)債表啦，怎么修改取數(shù)公式，修改成什么樣
修改起初數(shù)據(jù)，因?yàn)檎{(diào)整的是上年的
要找客戶經(jīng)理，里面的公式和平?？吹降牟灰粯?