沒(méi)有發(fā)放了股利 計(jì)提了法定盈余公積呢

計(jì)提了法定盈余公積 要減去

不是 是兩個(gè)都沒(méi)有呢

那可以把您科目余額表 利潤(rùn)表 資產(chǎn)負(fù)債表截圖給看看嗎

可以的，我看看怎么發(fā)送上去

好的 等您截圖上傳

麻煩老師幫忙看看什么問(wèn)題了，謝謝

差額18390.41-15700.94=2689.47 您科目余額表本年利潤(rùn)是這個(gè)金額 沒(méi)錯(cuò)啊 您前面月份勾稽關(guān)系是平的嗎？

不是等于凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)嗎？我看等于凈利潤(rùn)本月數(shù)是對(duì)的嗎

是應(yīng)該凈利潤(rùn)的累計(jì)數(shù) 您本年利潤(rùn)科目每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎

老師我看不到最后一次回復(fù)的信息呢

是應(yīng)該凈利潤(rùn)的累計(jì)數(shù) 您本年利潤(rùn)科目每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎 這樣可以看見嗎

噢噢看到了，對(duì)呢 每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次是嗎

是 應(yīng)一年結(jié)轉(zhuǎn)一次 看了表格 您勾稽關(guān)系是平的啊 不是這個(gè)月不平的吧？

不過(guò)我們還有一套賬，給別人做的，看她也是一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次，是等于本年累計(jì)數(shù)的。我看上一年12月的時(shí)候勾稽關(guān)系是不對(duì)的，不過(guò)今年1月又是對(duì)的

因?yàn)?月份是當(dāng)年重新開始的 基本都能對(duì)上的 本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 應(yīng)該年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)一次就好了

說(shuō)轉(zhuǎn)到是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)啊，沒(méi)有一個(gè)月轉(zhuǎn)一次呢，我以為說(shuō)的是損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了。不過(guò)我應(yīng)該是未分配利潤(rùn)期末減期初等于-4932.47才對(duì)是嗎？現(xiàn)在等于-2689.47差額是2243。這個(gè)數(shù)其實(shí)跟一月的凈利潤(rùn)是一樣的呢，1月凈利潤(rùn)是-2243，就是不知道怎么找到原因