資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末?期初不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)，跟走以前年度損益有關(guān)嗎？那他倆的差額是不是多出來(lái)的以前年度損益數(shù)么
你好，對(duì)的是的，做了以前年度損益調(diào)整，或是做了分紅，計(jì)提了盈余公積都會(huì)有影響 差額正好是以前年度損益調(diào)整的金額
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做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)十本年利潤(rùn)的凈利潤(rùn)本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問(wèn):對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)需要做調(diào)整嗎？
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以前多記了費(fèi)用，現(xiàn)用以前年度損益調(diào)整，但是發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整進(jìn)入到了借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整，做出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表期末-期初，和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)據(jù)就不等
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沒(méi)有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系是，未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)。 發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系是，未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)是這樣理解嗎？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配未分配 期末減 期初 不等于利潤(rùn)表 凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù) 是因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整是嗎？
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老師，我24年資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤(rùn)分配期初減期末不等于我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)，剛好差額是我那個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù)
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老師我走了以前年度損益調(diào)整就要填報(bào)表嗎？不調(diào)不行嗎
可以不調(diào)整的，不用調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表。 勾稽關(guān)系不一致，可以忽略。
他倆的差額也不等于以前年度損益調(diào)整，這是什么原因
那你就挨個(gè)月核對(duì)一下，從幾月份開(kāi)始的不一致 當(dāng)月的那個(gè)不一致的，你用科目余額表里面的損益類的發(fā)生額和利潤(rùn)表里面的核對(duì)。
余額表里的數(shù)跟利潤(rùn)表一致呀，
那你去看一下你的本年利潤(rùn)是不是等于利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額？本年利潤(rùn)當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有 是從1月份開(kāi)始有余額的嗎？
不等于，結(jié)轉(zhuǎn)了，是從1月開(kāi)始
你看一下本年利潤(rùn)等于凈利潤(rùn)嗎？你有所得稅。如果有所得稅的話，等應(yīng)該等于凈利潤(rùn)。
沒(méi)有所得稅23年，不等于
不等于就不對(duì)，你再去核對(duì)一下吧，這個(gè)凈利潤(rùn)一定等于你的本年利潤(rùn)。
是本年利潤(rùn)的累計(jì)數(shù)等于凈利潤(rùn)的累計(jì)數(shù)嗎
是的，對(duì)的，是這么做的。
不等于我應(yīng)該怎么找原因
你就按照我上面的每個(gè)月去查一下的，先看一下你的科目余額表和你的利潤(rùn)表，損益類的科目發(fā)生額是不是一樣的。如果一樣的話，你再去核對(duì)一下當(dāng)月的本年利潤(rùn)和本月的凈利潤(rùn)是不是一樣。這是第一個(gè)月，然后第二個(gè)月以此類推。
老師他2月份余額表里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入有余額呢，這是不是不對(duì)
不對(duì)，損益類的科目沒(méi)有余額。
老師他2月份沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益跟我的本年利潤(rùn)不等于凈利潤(rùn)是不是跟這個(gè)有關(guān)系呀？這個(gè)應(yīng)該怎么改
是的對(duì)的，有關(guān)系的，你可以試一下的同學(xué)。