老師我走了以前年度損益調(diào)整就要填報(bào)表嗎？不調(diào)不行嗎

可以不調(diào)整的，不用調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表。 勾稽關(guān)系不一致，可以忽略。

他倆的差額也不等于以前年度損益調(diào)整，這是什么原因

那你就挨個(gè)月核對(duì)一下，從幾月份開(kāi)始的不一致 當(dāng)月的那個(gè)不一致的，你用科目余額表里面的損益類(lèi)的發(fā)生額和利潤(rùn)表里面的核對(duì)。

余額表里的數(shù)跟利潤(rùn)表一致呀，

那你去看一下你的本年利潤(rùn)是不是等于利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額？本年利潤(rùn)當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有 是從1月份開(kāi)始有余額的嗎？

不等于，結(jié)轉(zhuǎn)了，是從1月開(kāi)始

你看一下本年利潤(rùn)等于凈利潤(rùn)嗎？你有所得稅。如果有所得稅的話(huà)，等應(yīng)該等于凈利潤(rùn)。

沒(méi)有所得稅23年，不等于

不等于就不對(duì)，你再去核對(duì)一下吧，這個(gè)凈利潤(rùn)一定等于你的本年利潤(rùn)。

是本年利潤(rùn)的累計(jì)數(shù)等于凈利潤(rùn)的累計(jì)數(shù)嗎

是的，對(duì)的，是這么做的。

不等于我應(yīng)該怎么找原因

你就按照我上面的每個(gè)月去查一下的，先看一下你的科目余額表和你的利潤(rùn)表，損益類(lèi)的科目發(fā)生額是不是一樣的。如果一樣的話(huà)，你再去核對(duì)一下當(dāng)月的本年利潤(rùn)和本月的凈利潤(rùn)是不是一樣。這是第一個(gè)月，然后第二個(gè)月以此類(lèi)推。

老師他2月份余額表里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入有余額呢，這是不是不對(duì)

不對(duì)，損益類(lèi)的科目沒(méi)有余額。

老師他2月份沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益跟我的本年利潤(rùn)不等于凈利潤(rùn)是不是跟這個(gè)有關(guān)系呀？這個(gè)應(yīng)該怎么改