老師，我去年11月份開了一個普票，然后自己已經入帳做憑證了，但是因為一些原因，對方昨天才收到的發(fā)票，然后說跨年了，讓重開，我紅沖發(fā)票的話，之前11月的憑證需要作廢嗎
同學，你好 之前11月的憑證需要作廢嗎 不用，你開具紅字發(fā)票，都做在本月
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老師您好，供應商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明，金額，商品名稱都沒什么問題，然后讓開了紅字信息表給供應商，讓供應商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據11月重新開的發(fā)票再重新做進去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因為十一月份開的進項發(fā)票就是一正一負，平的）
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老師，我有一個12月份開的發(fā)票開重了，有兩張一模一樣的，我忘記在當月作廢了，準備在1月份作廢，因為年底了，我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅，到1月份紅沖發(fā)票嗎？因為我沖的是12月份業(yè)務，我能在12月份的賬上沖這個收入，然后1月沖發(fā)票嗎？
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老師您好，我們公司會計去年11月份開了一張發(fā)票給客戶，當時客戶要求開90萬，只是發(fā)了部分貨，然后客戶又退回了，公司會計忘了作廢，現在5月份全部供貨了，對方讓我們開票，之前那個90萬的沒有作廢對方說跨年不要了，想問一下我們怎么辦，紅沖可以嗎
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老師，因為發(fā)現發(fā)票開錯了，我需要紅沖去年10月份的一筆業(yè)務，現在收到正確的發(fā)票，紅沖去年那筆業(yè)務，再做一筆一模一樣的分錄，除了正確的發(fā)票，之前后面還有其他憑證，需要復印過來嗎？
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老師，請教一下，我2022年12月給一個客戶開了12萬的普票，結果因為客戶自身原因，提供了錯了統(tǒng)一社保信用代碼，然后在2月份又重新開具負數發(fā)票后重新開正確信息的發(fā)票了。。。那我12月份作賬時，依然要用錯誤信息的發(fā)票底聯作為記賬憑證的原始憑證發(fā)票嗎
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老師，有銷售退貨的，請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎？現在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票？
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其應付的期末余額是負數的話，是不是代表其應付在借方？如果其應付為-1，然后科目重分類，借其應付1 貸其應收1，那這樣不就是其應收-1了嗎？其應付的正數是在貸方對吧老師，那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了，而且這樣-1和-1不就變成-2了，我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收，請老師解答一下
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好的，謝謝老師，還有個類似情況，去年一月份開的專票，被同事弄丟了，然后今年一月份紅沖，重新開的，這個需要把之前的憑證作廢了嗎
同學，你好 不作廢，這個月開具紅字發(fā)票
我之前都是習慣把憑證作廢，然后再重新做一個，是不是多此一舉了，兩個方法結果是不是一樣的呀
對財務報表有沒有影響呀
我問了周圍的會計，有的需要作廢之前的憑證，有的說不要，已經搞暈了
同學，你好 你是做賬系統(tǒng)里面作廢？？
是啊，11月的憑證
同學，你好 那你作廢的操作，和紅沖的操作是一樣的
啊，到底之前11月的做的憑證，需要作廢重新做一個憑證嗎
同學，你好 正常操作是做一筆紅字分錄
那之前說的不用，是什么意思啊
同學，你好 你是系統(tǒng)做賬，有些系統(tǒng)設定紅字就是作廢的按鈕
不是系統(tǒng)做賬，是自己做賬，要把11月憑證作廢嗎
同學，你好 你自己手工做，那你需要做紅字分錄，不是作廢
老師，可能我說的不夠清楚，是問財務軟件做的記賬憑證，需要不需要作廢
同學，你好 你是有個按鈕叫做作廢是嗎？？你點按鈕是生成一張憑證嗎？？這個截圖給我看一下