老師您好，我們公司會計去年11月份開了一張發(fā)票給客戶，當(dāng)時客戶要求開90萬，只是發(fā)了部分貨，然后客戶又退回了，公司會計忘了作廢，現(xiàn)在5月份全部供貨了，對方讓我們開票，之前那個90萬的沒有作廢對方說跨年不要了，想問一下我們怎么辦，紅沖可以嗎
您好！你開紅字發(fā)票是可以的
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老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應(yīng)付款要怎么平比較好？
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老師好，公司去年12月份代開了一張157000的專票。客戶今年6月份把錢打過來了。但是客戶想讓我們把原來的票作廢，重新開過。 我們根據(jù)客戶要求，7月開了紅字發(fā)票。重新開了專票。 請問這個會計分錄應(yīng)該怎么做??？
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老師您好，我們公司會計去年11月份開了一張發(fā)票給客戶，當(dāng)時客戶要求開90萬，只是發(fā)了部分貨，然后客戶又退回了，公司會計忘了作廢，現(xiàn)在5月份全部供貨了，對方讓我們開票，之前那個90萬的沒有作廢對方說跨年不要了，想問一下我們怎么辦，紅沖可以嗎
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老師你好，請問一下我們在2023年2月28日開錯了一張發(fā)票，現(xiàn)在3月份了，作廢不了，我該怎么辦呢?。课覀兪且话慵{稅人，發(fā)票沒有郵寄出去給客戶，開錯的發(fā)票3聯(lián)都在我們公司手上。我們要沖紅是嗎？
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哪張作為憑證附件，一個有編號，一個沒編號，還有紅沖的那張票，購買方?jīng)]有抵扣，但是跨月了，是不是需要把對方那張錯誤的發(fā)票讓購買方給我們寄回來，然后我開出的這張紅字發(fā)票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開了一張正確的稅號的發(fā)票給寄過去了，但是我們紅沖的三聯(lián)發(fā)票是全部留在我們公司，還是需要也一起寄過去給購買方呀
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過了180天了，2021年匯算清繳也做了怎么辦
你好！可以的啊。這個沒關(guān)系
哦，好的，謝謝
您好！不用客氣的了
這么大金額紅沖會不會對我們稅務(wù)上有影響
你好！你們以后也不開了嗎
那個90萬客戶要求現(xiàn)在開
紅沖好了，現(xiàn)在還得開90萬
你好！你后面開了就沒事
哦，好的，謝謝
就是會計開早了，稅金早交了
您好！不用客氣的了