老師您好，9有份有一家供應(yīng)商給我司開(kāi)了份材料專(zhuān)用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了，在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了，然后就在開(kāi)票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開(kāi)票，并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的正確發(fā)票，想請(qǐng)教老師：本月增值稅申報(bào)，是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢？

老師您好，供應(yīng)商今年8月份給我開(kāi)了一張100萬(wàn)的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說(shuō)明，金額，商品名稱(chēng)都沒(méi)什么問(wèn)題，然后讓開(kāi)了紅字信息表給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商紅沖之后重新開(kāi)了帶有備注說(shuō)明的藍(lán)字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據(jù)11月重新開(kāi)的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因?yàn)槭辉路蓍_(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù)，平的）

老師好，7月從供應(yīng)商處購(gòu)入一批貨，供應(yīng)商是先發(fā)貨給我，我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開(kāi)票了客戶(hù)，我們是8月付的供應(yīng)商貨款，供應(yīng)商是9月才開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該是7月做營(yíng)業(yè)收入（因已經(jīng)發(fā)貨和開(kāi)票了客戶(hù)），然后購(gòu)進(jìn)7月做應(yīng)付賬款暫無(wú)款；那我8月份那批付款記錄如何做賬？9月月份得到供應(yīng)商發(fā)票，是9月紅沖購(gòu)進(jìn)暫估款，然后再重新做正常購(gòu)進(jìn)嗎？謝謝。

老師，就是今年4月份收到一張專(zhuān)票100萬(wàn)，然后供應(yīng)商說(shuō)重新簽合同，讓我們把發(fā)票開(kāi)紅字信息表，他們把正確的發(fā)票開(kāi)給我們。然后我10月份開(kāi)了紅字信息表，如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開(kāi)給我們，對(duì)稅會(huì)有什么影響嗎？因?yàn)闀?huì)計(jì)說(shuō)，這個(gè)月沖紅，就要這個(gè)月開(kāi)票給我們

老師對(duì)方5月份給我公司開(kāi)的發(fā)票但是因?yàn)闆](méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，9月份需要認(rèn)證發(fā)票勾選時(shí)查沒(méi)有這張發(fā)票，對(duì)方把稅號(hào)打錯(cuò)了，我讓對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票（紙質(zhì)版發(fā)票）然后重新開(kāi)一張，這種情況對(duì)方是不是得把紅字發(fā)票給我，然后正確的藍(lán)字發(fā)票給我，我還用把開(kāi)錯(cuò)的那張發(fā)票給對(duì)方嗎，5月份已經(jīng)入賬了