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貨已到,發(fā)票未到,應付賬款是不是設兩個二級科目,應付賬款-估價,應付賬款-結算戶, 貨到,發(fā)票未到,借:原材料,貸:應付賬款-估價 發(fā)票到了,紅沖原分錄,重新做賬,借原材料,貸:應付賬款-結算戶對嗎老師

2023-12-03 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-03 10:34

你好,發(fā)票到了,應付賬款的明細科目是:應付賬款—某某供應商?

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快賬用戶3128 追問 2023-12-03 10:39

應付賬款我設的科目太亂了,老師看我怎么設,發(fā)票未到用到估價,發(fā)票到了一級科目怎么設

應付賬款我設的科目太亂了,老師看我怎么設,發(fā)票未到用到估價,發(fā)票到了一級科目怎么設
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快賬用戶3128 追問 2023-12-03 10:40

付了款用到結算戶,結算戶在哪里設

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齊紅老師 解答 2023-12-03 10:40

你好 貨到,發(fā)票未到,借:原材料,貸:應付賬款—暫估 發(fā)票到了,紅沖原分錄,重新做賬,借:原材料,貸:應付賬款—某某供應商?

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你好,發(fā)票到了,應付賬款的明細科目是:應付賬款—某某供應商?
2023-12-03
你好, 一般沒有付款 暫估一個數(shù)據(jù)入庫 這個自己隨便寫的 寫一個市場價格 2.是的
2021-02-26
你好,會計準則是要求次月紅沖的。但是你這樣操作,對于你們賬務處理是比較有利的
2021-01-12
您好 未收到貨跟發(fā)票就付款: 借:應付賬款 貸:銀行存款 收到貨后未收到發(fā)票且月底了,是進暫估 借:原材料—材料 貸:應付賬款—暫估應付款 收到票之后: 借:應付賬款--暫估應付款 貸:原材料—材料 借:原材料 ? ? ? ?貸:應付賬款【最開始的那個應付賬款】
2021-04-19
對的,同學,你的做賬流程是對的
2023-08-08
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