你好,發(fā)票到了,應付賬款的明細科目是:應付賬款—某某供應商?
老師你好,我單位采購一批貨,款以打給對方,貨到以驗收入庫,但發(fā)票未到,請老師幫忙看下我做的分錄對不,一個月后發(fā)票到了,謝謝 借:應付賬款/應付材料款/某單位 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應付賬款/暫估材料款/某單位 來發(fā)票,發(fā)票和暫估金額一致, 借:應付賬款/暫估材料款/某單位 貸:應付賬款/應付材料款/某單位
老師你好,采購原材料,已經付款,但發(fā)票后到,這個需要入賬的時候 是借:應付賬款,貸銀行存款。 然后收到發(fā)票,借原材料 應交稅費 貸應付賬款對吧。如果是先采購,未付款,先收到貨了,這個是借:原材料 。貸應付賬款 暫估嗎
老師你好,采購原材料,原材料入庫了發(fā)票也到了,就是借:原材料,貸:應付賬款。 原材料到了,發(fā)票沒到,就是借:原材料,貸:應付賬款—暫估;發(fā)票到了就是沖暫估,做應付賬款。 先付款了就是借:應付賬款,貸:銀行存款。 然后入庫了沖掉應付
貨已到,發(fā)票未到,應付賬款是不是設兩個二級科目,應付賬款-估價,應付賬款-結算戶, 貨到,發(fā)票未到,借:原材料,貸:應付賬款-估價 發(fā)票到了,紅沖原分錄,重新做賬,借原材料,貸:應付賬款-結算戶對嗎老師
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經營超市超市經營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結轉成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產負債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
應付賬款我設的科目太亂了,老師看我怎么設,發(fā)票未到用到估價,發(fā)票到了一級科目怎么設
付了款用到結算戶,結算戶在哪里設
你好 貨到,發(fā)票未到,借:原材料,貸:應付賬款—暫估 發(fā)票到了,紅沖原分錄,重新做賬,借:原材料,貸:應付賬款—某某供應商?