合同金額700多萬，然后我每個月有錢就會陸續(xù)支付，一共到現(xiàn)在付了300多萬了，但是對方公司發(fā)票一直也沒給，我做賬是預(yù)付賬300銀行存款300，現(xiàn)在我想暫估入帳固定資產(chǎn)，我知道的是機器實際到賬20臺，差不多200多萬，暫估入帳賬務(wù)怎么處理，分錄怎么寫

老師你，您好我在實際工作中因為之前有多付給對方249的預(yù)付款，所以在做分錄的時候我把預(yù)付款做成了借方的-249，系統(tǒng)分錄如下： 借：預(yù)付賬款-249 借：生產(chǎn)成本 8000 貸：銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實正確的分錄應(yīng)該為： 借：生產(chǎn)成本 8000 貸：銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調(diào)整這個分錄了，因為預(yù)付賬款是往來科目不應(yīng)該用負數(shù)來表示，那我這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢？謝謝

老師，您好。公司購買大型設(shè)備，支付了部分金額而已，欠的部分，后面不定期還款，這個賬務(wù)要怎么處理的呢。我看到有預(yù)付款，我只是做了預(yù)付款，但是老板說，我要知道這個設(shè)備的總額，我支付了多少， 設(shè)備收到了，但是沒有發(fā)票，是不是要按照合同價，先入賬，借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)付賬款呢，然后前面已做的賬務(wù)處理預(yù)付款，要怎么處理呢

老師 我們是大型酒店，我想問下，我是總賬，采購那邊購買物資入了庫房，然后各部門到庫房領(lǐng)用物品這些物品中的固定資產(chǎn)總賬是怎么界定什么時候入賬呢貨到付款的時候，沒來發(fā)票，先做 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 等發(fā)票來了的時候總賬再入 借固定資產(chǎn) 進賬稅額 貸應(yīng)付賬款 這樣對嗎？不知道什么時候總賬入固定資產(chǎn)，而且保證不會漏記呢

老師，如果預(yù)付了12000的冰柜款。 借：預(yù)付賬款-12000 貸：銀行存款-12000 但冰柜到貨后我只知道到了數(shù)量20臺，但我不知道這些冰柜的實際價值。那我接下來入固定資產(chǎn)的時候也是這么做嗎？ 借：固定資產(chǎn)-20臺 貸：預(yù)付賬款-12000