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假如這月只有新增的銷項(xiàng)稅11.66,沒有新增的進(jìn)項(xiàng)稅,上月留底進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2913.29,月底和次月需要手動結(jié)轉(zhuǎn)未交進(jìn)項(xiàng)專票增值稅 請問分錄寫啥 次月認(rèn)證完銷項(xiàng)數(shù)的分錄也說下 謝謝

2023-07-16 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-16 09:11

您好,上月低 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2913.29 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2913.29 本月 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 11.66 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅11.66 分錄就這么多,把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅,因?yàn)? 應(yīng)交稅金-未交增值稅在借方余額,不用交增值稅

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快賬用戶8974 追問 2023-07-16 09:14

還有轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的

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齊紅老師 解答 2023-07-16 09:16

您好,這3個(gè)科目就夠了,用太多科目自己都搞混了,應(yīng)交稅金-未交增值稅在貸方余額就是要交的增值稅,在借方就是留抵的增值稅

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快賬用戶8974 追問 2023-07-16 09:42

這樣寫對嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅需要把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)加一起嗎?次月交銷項(xiàng)稅的時(shí)候分錄寫啥?

這樣寫對嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅需要把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)加一起嗎?次月交銷項(xiàng)稅的時(shí)候分錄寫啥?
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齊紅老師 解答 2023-07-16 09:47

親愛的您好,這個(gè)圖昨天我看您在問答區(qū)里提問過2次,其他老師怎么回復(fù)您的啊,我們根本不用這么多科目,太復(fù)雜了。昨天就是覺得不會有您滿意的答復(fù),我一直沒敢接這2個(gè)題

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快賬用戶8974 追問 2023-07-16 09:55

我是說次月在電子稅務(wù)局把銷項(xiàng)11.66需要交一下 不過有進(jìn)項(xiàng)稅2913.29 那次月的時(shí)候認(rèn)證完寫啥分錄?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 10:04

您好,您的意思進(jìn)項(xiàng)稅2913.29我們?nèi)〉卯?dāng)月沒有認(rèn)證,想抵銷項(xiàng)稅的月份才勾選嗎,那取得發(fā)票不入進(jìn)項(xiàng)稅 借:存貨/管理費(fèi)用等? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅? 貸:銀行 在勾選認(rèn)證月? ?借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ? 2913.29? ??貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅??2913.29 我公司就是用上面分錄

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快賬用戶8974 追問 2023-07-16 10:07

什么啊 進(jìn)項(xiàng)可抵扣票一大堆干嘛用銀行存款呢

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快賬用戶8974 追問 2023-07-16 10:09

我就問次月去電子稅務(wù)局把銷項(xiàng)11.66認(rèn)證下 (進(jìn)項(xiàng)稅2913.29) 次月認(rèn)證完寫啥分錄?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 10:15

您好,我說的這個(gè)分錄是取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)先不入進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目,在??應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅? ?歸集,這個(gè)分錄是取得一張發(fā)票支付款項(xiàng)時(shí)做的分錄。 第2個(gè)問題我在信息里寫的分錄,您覺得不合適 上月低 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2913.29 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2913.29 本月 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 11.66 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅11.66 分錄就這么多,把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅,因?yàn)?應(yīng)交稅金-未交增值稅在借方余額,不用交增值稅 然后我用我們的方法用????應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅 , 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ? 2913.29? ??貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅??2913.29 您又覺得不對,我也不知道怎么回答能讓您滿意了,實(shí)際工作中就是這么處理的,您的思路很豐富,可我們的處理偏簡化,我們沒有您圖片中那么多科目,可能我們財(cái)務(wù)的水平偏低了,請您原諒

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快賬用戶8974 追問 2023-07-16 10:21

我們公司不用待認(rèn)證 當(dāng)月全都用進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 月底手動結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 現(xiàn)在的問題是次月要把11.66認(rèn)證抵扣的時(shí)候 2913.29并沒有在稅務(wù)局做認(rèn)證 11.66在次月從2913.29里面拿出來11.66的稅在稅務(wù)局做抵扣 這個(gè)行為分錄寫啥啊

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齊紅老師 解答 2023-07-16 10:39

您好,我看到您在問答區(qū)提問了,會有這方面專業(yè)老師為您解答。 這個(gè)做抵扣的行為分錄就是全部結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅金-未交增值稅看借方和貸方余額就是用的抵扣稅金的 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2913.29 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2913.29 ?借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 11.66 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅11.66

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快賬用戶8974 追問 2023-07-16 10:49

那本月才產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅 這個(gè)就是本月分錄寫啥 您寫的是次月做抵扣的分錄啊 本月產(chǎn)生的月末結(jié)轉(zhuǎn)寫啥分錄

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齊紅老師 解答 2023-07-16 10:54

您好,我們的處理沒有您的復(fù)雜,每月就是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅金-未交增值稅,要不要交稅或有沒有留底看這一個(gè)科目就可以了

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快賬用戶8974 追問 2023-07-16 10:56

您跟我說的就是本月產(chǎn)生和次月認(rèn)證后的分錄是吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 10:57

您好,是的,不區(qū)分產(chǎn)生和認(rèn)證,反正就只有這3個(gè)科目,您的水平高,我們的財(cái)務(wù)整不了這么復(fù)雜的分錄的

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快賬用戶8974 追問 2023-07-16 11:04

這樣就行嗎?老師 是不是哪里的數(shù)不對

這樣就行嗎?老師   是不是哪里的數(shù)不對
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齊紅老師 解答 2023-07-16 11:11

您好,我仔細(xì)看了您的圖片,科目很多,但最后我看懂了,15號申報(bào)不用寫分錄的,是的

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快賬用戶8974 追問 2023-07-16 11:12

2924.95的分錄對嗎?感覺哪里有問題呢

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齊紅老師 解答 2023-07-16 11:13

您好,這個(gè)分錄的借方和貸方我看科目是一樣的,分錄沒有意義

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2023-07-16
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 6月做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2913.29 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2913.29
2023-07-15
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)500, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅500, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅200,貸銀行存款。
2023-07-13
本月也通過轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-01-15
你好,可以將留抵結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2022-05-29
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