您好,上月低 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2913.29 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2913.29 本月 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 11.66 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅11.66 分錄就這么多,把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅,因?yàn)? 應(yīng)交稅金-未交增值稅在借方余額,不用交增值稅
老師上個(gè)月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項(xiàng)留底有這么多在申報(bào)表上 現(xiàn)在這個(gè)月銷項(xiàng)金額175120.04.進(jìn)項(xiàng)金額是168538.06上個(gè)月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個(gè)做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)完整的一筆分錄是?
如果上個(gè)月留抵稅100,分錄寫的轉(zhuǎn)出未交增值稅100,本月銷項(xiàng)稅額80,沒有新的進(jìn)項(xiàng),請問分錄怎么寫
你好,請問一般納稅人銷項(xiàng)稅額18,進(jìn)項(xiàng)稅額10,上個(gè)月留底10,那么繳納增值稅計(jì)提和下月繳納時(shí)以及結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫,麻煩帶上數(shù)寫一下,謝謝,上月留底在應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這里面
上月月底手動輸入分錄結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 200 應(yīng)交稅費(fèi)-未交進(jìn)項(xiàng)增值稅300 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅總額500 這月銷售出商品無票收入銷項(xiàng)稅為500元 就當(dāng)現(xiàn)在是月底需要手動結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,請問分錄怎么寫未交增值稅的分錄?老師 麻煩寫全一點(diǎn)謝謝
6月未交進(jìn)項(xiàng)專票增值稅2913.29 7月進(jìn)項(xiàng)稅11.66 沒有銷項(xiàng)稅 假如現(xiàn)在是月底 我需要怎么手動結(jié)轉(zhuǎn)分錄?麻煩寫清楚些帶數(shù)字
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒有還,也沒有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
微信掃碼加老師開通會員
還有轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的
您好,這3個(gè)科目就夠了,用太多科目自己都搞混了,應(yīng)交稅金-未交增值稅在貸方余額就是要交的增值稅,在借方就是留抵的增值稅
這樣寫對嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅需要把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)加一起嗎?次月交銷項(xiàng)稅的時(shí)候分錄寫啥?
親愛的您好,這個(gè)圖昨天我看您在問答區(qū)里提問過2次,其他老師怎么回復(fù)您的啊,我們根本不用這么多科目,太復(fù)雜了。昨天就是覺得不會有您滿意的答復(fù),我一直沒敢接這2個(gè)題
我是說次月在電子稅務(wù)局把銷項(xiàng)11.66需要交一下 不過有進(jìn)項(xiàng)稅2913.29 那次月的時(shí)候認(rèn)證完寫啥分錄?
您好,您的意思進(jìn)項(xiàng)稅2913.29我們?nèi)〉卯?dāng)月沒有認(rèn)證,想抵銷項(xiàng)稅的月份才勾選嗎,那取得發(fā)票不入進(jìn)項(xiàng)稅 借:存貨/管理費(fèi)用等? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅? 貸:銀行 在勾選認(rèn)證月? ?借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ? 2913.29? ??貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅??2913.29 我公司就是用上面分錄
什么啊 進(jìn)項(xiàng)可抵扣票一大堆干嘛用銀行存款呢
我就問次月去電子稅務(wù)局把銷項(xiàng)11.66認(rèn)證下 (進(jìn)項(xiàng)稅2913.29) 次月認(rèn)證完寫啥分錄?
您好,我說的這個(gè)分錄是取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)先不入進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目,在??應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅? ?歸集,這個(gè)分錄是取得一張發(fā)票支付款項(xiàng)時(shí)做的分錄。 第2個(gè)問題我在信息里寫的分錄,您覺得不合適 上月低 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2913.29 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2913.29 本月 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 11.66 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅11.66 分錄就這么多,把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅,因?yàn)?應(yīng)交稅金-未交增值稅在借方余額,不用交增值稅 然后我用我們的方法用????應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅 , 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ? 2913.29? ??貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅??2913.29 您又覺得不對,我也不知道怎么回答能讓您滿意了,實(shí)際工作中就是這么處理的,您的思路很豐富,可我們的處理偏簡化,我們沒有您圖片中那么多科目,可能我們財(cái)務(wù)的水平偏低了,請您原諒
我們公司不用待認(rèn)證 當(dāng)月全都用進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 月底手動結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 現(xiàn)在的問題是次月要把11.66認(rèn)證抵扣的時(shí)候 2913.29并沒有在稅務(wù)局做認(rèn)證 11.66在次月從2913.29里面拿出來11.66的稅在稅務(wù)局做抵扣 這個(gè)行為分錄寫啥啊
您好,我看到您在問答區(qū)提問了,會有這方面專業(yè)老師為您解答。 這個(gè)做抵扣的行為分錄就是全部結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅金-未交增值稅看借方和貸方余額就是用的抵扣稅金的 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2913.29 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2913.29 ?借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 11.66 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅11.66
那本月才產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅 這個(gè)就是本月分錄寫啥 您寫的是次月做抵扣的分錄啊 本月產(chǎn)生的月末結(jié)轉(zhuǎn)寫啥分錄
您好,我們的處理沒有您的復(fù)雜,每月就是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅金-未交增值稅,要不要交稅或有沒有留底看這一個(gè)科目就可以了
您跟我說的就是本月產(chǎn)生和次月認(rèn)證后的分錄是吧?
您好,是的,不區(qū)分產(chǎn)生和認(rèn)證,反正就只有這3個(gè)科目,您的水平高,我們的財(cái)務(wù)整不了這么復(fù)雜的分錄的
這樣就行嗎?老師 是不是哪里的數(shù)不對
您好,我仔細(xì)看了您的圖片,科目很多,但最后我看懂了,15號申報(bào)不用寫分錄的,是的
2924.95的分錄對嗎?感覺哪里有問題呢
您好,這個(gè)分錄的借方和貸方我看科目是一樣的,分錄沒有意義