你好，老師，稅務(wù)局查賬，我們借給一家公司錢，有兩三年了，當時沒有還，也沒有計提利息，稅局要求繳納個稅，我們怎么處理好呢
你好，你說的是企業(yè)借給企業(yè)嗎？如果是的話，他怎么會交個稅呀？這個應(yīng)該是視同銷售繳納增值稅附加稅的
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您好，老師，我們公司，一般納稅人，有一個增值稅要交，但是我們沒有簽三方協(xié)議，怎么繳稅呀，在電子稅務(wù)局又沒有查到。
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你好，現(xiàn)在我在審一家建筑企業(yè)，他們有個老項目，只收到一部分錢。也沒決算，但稅務(wù)局要求繳稅，所以稅都交完了，請問提前繳的稅怎么做賬
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老師，我們公司2020年有一張普票32萬在2021年被對方公司沖紅，然后沒有及時處理，對方公司倒閉了，被稅務(wù)局查了出來，補的稅及滯納金還有罰款怎么記賬—分錄？還有2021年做了人工成本有十幾萬沒有報個稅稅務(wù)局也讓補稅了，也有罰款和滯納金，賬務(wù)怎么處理？
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老師你好，我們是建筑公司，2021年的農(nóng)民工工資，當時沒有以銀行存款走，發(fā)的現(xiàn)金，也沒有報個稅，現(xiàn)在稅務(wù)局要求寫一個報告 ，關(guān)于沒有報個稅這個事，我要浪個說呢
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你好老師，借給別的公司錢，收到給的利息，我們不是金融公司，不能開利息發(fā)票，那收到利息怎么做賬務(wù)處理？這個收入不得繳納增值稅嘛，關(guān)鍵沒有發(fā)票啊，怎么處理
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甲公司、甲公司的控股股東與乙公司簽訂增資協(xié)議，乙公司以銀行存款 5000萬元對甲公司增資，持有甲公司 20%的股權(quán)，其中 500萬元計入實收資本，增資后甲公司實收資本為2500萬元。協(xié)議同時約定，若甲公司未來3年內(nèi)不能實現(xiàn)A股發(fā)行上市，則甲公司或者甲公司的控股股東需要回購乙公司持有的甲公司20%的股權(quán)，回購價格以回購日甲公司 20%股權(quán)的公允價值和 5000萬元出資按照年化 8%的利率(單利)、自出資到賬日起實際占用時長計算的本息和兩者孰高確定。2x23年 12月 31 日，甲公司 100%股權(quán)的公允價值為26000萬元:2x24年12月31日，甲公司 100%股權(quán)的公允價值為30000萬元。 甲公司收到的增資款作為金融負債，應(yīng)該分類為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債，還是以攤余成本計量的金融負債，為什么？23年底和24年底的賬面余額分別是多少
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老師，生育補貼怎么弄呢？是走社保還是公司出呢？
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發(fā)現(xiàn)公司2017年計提倆筆收入當時申報了無票收入 掛了應(yīng)收賬款 實際上后期項目沒做不應(yīng)該申報無票收入 現(xiàn)在怎么辦
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甲公司、甲公司的控股股東與乙公司簽訂增資協(xié)議，乙公司以銀行存款 5000萬元對甲公司增資，持有甲公司 20%的股權(quán)，其中 500萬元計入實收資本，增資后甲公司實收資本為2500萬元。協(xié)議同時約定，若甲公司未來3年內(nèi)不能實現(xiàn)A股發(fā)行上市，則甲公司或者甲公司的控股股東需要回購乙公司持有的甲公司20%的股權(quán)，回購價格以回購日甲公司 20%股權(quán)的公允價值和 5000萬元出資按照年化 8%的利率(單利)、自出資到賬日起實際占用時長計算的本息和兩者孰高確定。2x19年 12月 31 日，甲公司 100%股權(quán)的公允價值為26000萬元:2x20年12月31日，甲公司 100%股權(quán)的公允價值為30000萬元。 甲公司收到的增資款作為金融負債后續(xù)應(yīng)該以攤余成本還是公允價值計量，為什么
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@樸老師，你好，咨詢固定資產(chǎn)
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老師，收到已經(jīng)勾選的福利費專票如何入賬的分錄如何做啊
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老師你好，小規(guī)模這個月票沒回來，暫估成本，那下個月票回來，生成一般納稅人，那就沖減暫估成本，正常做賬是嗎
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收到地區(qū)政策旅稅費返還，應(yīng)如何入賬，該稅費返還算收入嗎
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因為現(xiàn)在是長期掛賬了，他們說我們拿不出合計的證據(jù)就視同分紅
我們做的是其他應(yīng)收款
企業(yè)分紅給企業(yè)不交稅，你是借給個人還是企業(yè)？
老師啊，我上面寫了，公司借給公司錢啊
你是說公司借給公司錢的話不能判定按分紅繳稅是嗎？
那就不需要交個稅的呀 繳個稅需要申報納稅義務(wù)人，那申報誰的？ 看政策 根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）第十四條第二款規(guī)定，除用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象外，單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務(wù)，視同銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。同時，財稅〔2016〕36號文件附件《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》中明確，借款行為屬于貸款服務(wù)，屬于增值稅應(yīng)稅范圍。這意味著，對公司來說，即使沒有向其他公司收取利息，也要按照提供貸款服務(wù)，作視同銷售處理，計算繳納增值稅。
那我們就補提點利息，交滯納金行呢，這樣處理合理對吧
對的是的，是這么做的。
知道了，謝謝老師
不用客氣，工作愉快