你好,你說的是企業(yè)借給企業(yè)嗎?如果是的話,他怎么會交個稅呀?這個應(yīng)該是視同銷售繳納增值稅附加稅的
您好,老師,我們公司,一般納稅人,有一個增值稅要交,但是我們沒有簽三方協(xié)議,怎么繳稅呀,在電子稅務(wù)局又沒有查到。
你好,現(xiàn)在我在審一家建筑企業(yè),他們有個老項目,只收到一部分錢。也沒決算,但稅務(wù)局要求繳稅,所以稅都交完了,請問提前繳的稅怎么做賬
老師,我們公司2020年有一張普票32萬在2021年被對方公司沖紅,然后沒有及時處理,對方公司倒閉了,被稅務(wù)局查了出來,補的稅及滯納金還有罰款怎么記賬—分錄?還有2021年做了人工成本有十幾萬沒有報個稅稅務(wù)局也讓補稅了,也有罰款和滯納金,賬務(wù)怎么處理?
老師你好,我們是建筑公司,2021年的農(nóng)民工工資,當時沒有以銀行存款走,發(fā)的現(xiàn)金,也沒有報個稅,現(xiàn)在稅務(wù)局要求寫一個報告 ,關(guān)于沒有報個稅這個事,我要浪個說呢
你好老師,借給別的公司錢,收到給的利息,我們不是金融公司,不能開利息發(fā)票,那收到利息怎么做賬務(wù)處理?這個收入不得繳納增值稅嘛,關(guān)鍵沒有發(fā)票啊,怎么處理
企業(yè)用水怎樣分攤?cè)胭~,名稱是“生產(chǎn)用水服務(wù)”
老師:請問,小規(guī)模納稅人,本季度沒有開票,但是產(chǎn)生的有成本,這種情況下,申報財務(wù)報表利潤表的時候,可以收入為0,有主營業(yè)務(wù)成本嗎?這樣會異常嗎?
老師,現(xiàn)在三個人合伙科技公司,我是技術(shù)入股35% ,后面用科技公司會再控股其他公司,現(xiàn)在后面融資擔心股權(quán)被稀釋或者科技公司變空殼,請問這樣要注意什么?
出口退稅,有一個產(chǎn)品換匯成本8.7了,超過8,影響退稅嗎?申報時,會不會引起退稅疑點?或者稅務(wù)稽查?廣東佛山的公司
這一問沒明白,是丙優(yōu)先于乙嗎?為什么
轉(zhuǎn)讓來的公司,上家也是轉(zhuǎn)讓的她們接手后沒發(fā)生業(yè)務(wù),最初公司的人聯(lián)系不上賬本數(shù)據(jù)沒有了,申報表還有很大余額,這種怎么處理呢
發(fā)7000工資,無專項扣除,交多少個稅
你好,我想給公司員工繳納社保,我應(yīng)該按哪個基數(shù)繳納,或者你這邊有什么建議
賣不出去的,時間長的庫存商品,當廢料處理會計分錄怎么做
老師去年的報關(guān)單,在去年2月份做了退稅勾選,2月份增值稅申報也顯示了本期認證本期未申報抵扣退稅勾選金額,這筆退稅一直沒退下來,今年放棄退稅,那賬務(wù)上怎么操作,增值稅申報表要更正嗎?
因為現(xiàn)在是長期掛賬了,他們說我們拿不出合計的證據(jù)就視同分紅
我們做的是其他應(yīng)收款
企業(yè)分紅給企業(yè)不交稅,你是借給個人還是企業(yè)?
老師啊,我上面寫了,公司借給公司錢啊
你是說公司借給公司錢的話不能判定按分紅繳稅是嗎?
那就不需要交個稅的呀 繳個稅需要申報納稅義務(wù)人,那申報誰的? 看政策 根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)第十四條第二款規(guī)定,除用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象外,單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務(wù),視同銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。同時,財稅〔2016〕36號文件附件《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》中明確,借款行為屬于貸款服務(wù),屬于增值稅應(yīng)稅范圍。這意味著,對公司來說,即使沒有向其他公司收取利息,也要按照提供貸款服務(wù),作視同銷售處理,計算繳納增值稅。
那我們就補提點利息,交滯納金行呢,這樣處理合理對吧
對的是的,是這么做的。
知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快