老師請(qǐng)問(wèn)一下業(yè)務(wù)招待費(fèi)的住宿費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)是要轉(zhuǎn)出的嗎？
你好，直接做不抵扣勾選就是了，全額計(jì)入招待費(fèi)
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請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人的住宿費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄？
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老師，請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的住宿費(fèi)專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)李的住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可不可以抵扣？
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Q
招待費(fèi)中有住宿的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，那出差的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎
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老師請(qǐng)問(wèn)一下業(yè)務(wù)招待費(fèi)的住宿費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)是要轉(zhuǎn)出的嗎？
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稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增，如果應(yīng)該調(diào)增，這個(gè)用不用調(diào)賬？
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銷(xiāo)售單未收到貨款，怎么入賬
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老師，你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理，給你的不含稅價(jià)格450元，你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元，我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元，B公司對(duì)公付款給我公司27600元，平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián)，我還需要給你返什么錢(qián)么？
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你好，老師，稅務(wù)局查賬，我們借給一家公司錢(qián)，有兩三年了，當(dāng)時(shí)沒(méi)有還，也沒(méi)有計(jì)提利息，稅局要求繳納個(gè)稅，我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
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新公司注冊(cè)完成，營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
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老師！在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用？
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請(qǐng)問(wèn)老師，A（境內(nèi)）投資B（境外），B（境外）已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A（境內(nèi)），A（境內(nèi)）需要繳納分紅稅嗎？
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遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn)，那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅，那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)？還是100-5=95萬(wàn)？
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老師賬上不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
如果勾選的話
打錯(cuò)了，我的意思是如果勾選的話是不是賬上就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
老師還有個(gè)問(wèn)題，專(zhuān)票開(kāi)的金額比我要做賬的金額多，我在國(guó)稅系統(tǒng)上勾選掉之后，賬上需要做什么？
是的，如果勾選的話賬上就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師，為什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)不能抵扣??？
這個(gè)是增值稅法規(guī)定的，就像闖紅燈，要扣分6分一樣