對的是的,不需要做賬務(wù)處理。

20年年終匯算清繳的時候固定資產(chǎn)一次性加計扣除了,原價是495992.97,累計折舊64715.73,納稅調(diào)增金額為431277.24,可是平時做賬的話還是每個月在正常折舊,21年度的匯算清繳,固定資產(chǎn)是不是應(yīng)該調(diào)增,調(diào)增的這個金額怎么得來?
請問老師,固定資產(chǎn)取得時沒有取得發(fā)票,每期折舊匯算清繳要調(diào)增,調(diào)增的金額是填在固定資產(chǎn)那張表上嗎?
請問,我有固定資產(chǎn)折舊還沒提完,我在填企業(yè)清算所得稅表的時候應(yīng)該填在哪項里,年度匯算清繳應(yīng)該調(diào)增,但是所得稅清算用不用填,填在哪項里
老師,21年度買的固定資產(chǎn),現(xiàn)在發(fā)票還沒到,計提的折舊金額,匯繳時調(diào)增應(yīng)該填在A105080固定資產(chǎn)折舊,攤銷調(diào)整表嗎
老師,比如說固定資產(chǎn)100萬,我財務(wù)上是5年折舊的,每年20萬,但所得稅申報時一次性抵扣了100萬,那以后每年匯算清繳時需要納稅調(diào)增20萬,現(xiàn)在賬面價值還剩70萬的固定資產(chǎn)我賣了20萬,那沒有調(diào)增的70萬,匯算清繳時不用再調(diào)增了嗎?如果不調(diào)增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
貿(mào)易出口,首筆核查沒有通過,補讓退稅,那我們可以還是有做出口,那出口的收入可以按0稅率發(fā)票開出確認(rèn)收入嗎?還是要視同內(nèi)銷。
酒商貿(mào)公司,贈送客戶品鑒酒怎么入賬
這個時我們出委托書嗎?每個客戶出一份?
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢。
老師早上好??監(jiān)事變更,要不要舊監(jiān)事的身份證復(fù)印件?
可轉(zhuǎn)換公司債劵,到期一次還本付息,在轉(zhuǎn)換時要不要把未支付的利息加上呢?
個人借公司的最多借多少當(dāng)年不用還,一定要還完嗎?
二手車先全額收款,后過戶,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間是什么時候?
二手車納稅義務(wù)發(fā)生時間
對借給公司的錢期限有什么限制嗎?最多多少錢,一般最低多少錢
那以后又補上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
對的 可以抵扣了調(diào)減
老師我23年所得稅匯算固定資產(chǎn)折舊表填錯了現(xiàn)在可以修改嗎?
可以的,可以更正申報。先不要申報24年的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快