你好,那你需要通過用銀行流水把應(yīng)收應(yīng)付重新理一下
老師 現(xiàn)在有個(gè)問題 我們應(yīng)收賬款掛賬掛了一家公司20萬 我現(xiàn)在接手了 查賬發(fā)現(xiàn)是最早以前 這筆款回了但是15年的賬把這筆流水搞漏了 所以一直掛在賬上 以前的賬是代賬做的 所以很亂 現(xiàn)金和銀行存款都沒對(duì)上 后來調(diào)整才對(duì)上的 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這筆 該怎么處理好呢
老師您好,我代理了一家小型公司,平時(shí)老板沒有給我流水賬,公司收付都是掛的應(yīng)收應(yīng)付款,賬上一分錢也沒有,現(xiàn)在他把銀行UK給我了,以后的賬跟銀行能對(duì)上,那以前的掛賬應(yīng)該怎么處理比較好?
老師您好,我代理的一家小型公司,因?yàn)槔习鍥]給我流水賬,所以我賬上現(xiàn)金和銀行為零,之前的收付都是掛的往來賬,現(xiàn)在他把銀行流水給我了,要怎樣才能調(diào)到與銀行余額一致呢?
老師你好!請問一下我們公司賬套上,其他應(yīng)付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事?其他應(yīng)付款平時(shí)就是掛的老板的往來賬,還有一些費(fèi)用發(fā)票也是掛的其他應(yīng)付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-梁德選 支付給老板時(shí) 借 其他應(yīng)付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費(fèi)用發(fā)票時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-梁德遠(yuǎn) 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個(gè)賬要怎么調(diào)?
老師,我剛剛接過來一家公司的賬,他的科目余額表銀行存款對(duì)的上,但是掛起的應(yīng)收應(yīng)付對(duì)不上,然后我查了,他付到對(duì)公銀行里面了,但是現(xiàn)在應(yīng)收賬款掛起的,這個(gè)怎么處理
養(yǎng)牛合作社銷售牛糞開發(fā)票選啥科目免稅
供應(yīng)商給我這邊開百分之一的稅點(diǎn),我這邊開給客戶是百分之八的稅點(diǎn)不到,這樣劃算嗎?
我們是包工包料維修保養(yǎng)空調(diào),對(duì)方要求材料列明細(xì)開票,這樣是不是就算賣貨了?然后這種情況開回來的進(jìn)票可以直接去制造費(fèi)用-物料消耗,嗎
老師,麻煩問一下,我們這有一個(gè)公司給我們開來的發(fā)票,比如說是a公司給我們開來的,但是他紅沖的話是用b公司紅沖的,這樣是不是不對(duì)呀?
暫估入賬的會(huì)計(jì)分錄是什么樣的
有個(gè)國外客戶,破產(chǎn)了,款項(xiàng)沒收回來,800-900萬,是減值好,還是對(duì)沖好?
第9題,每股即將發(fā)放的股利應(yīng)該是D1啊,為什么答案是D0
公司收到高新企業(yè)補(bǔ)貼,做營業(yè)外收入嗎?
對(duì)方給我公司開了100萬工程9%發(fā)票,稅額82568元,我公司開具了材料發(fā)票給對(duì)方公司,稅額56600元。對(duì)方公司說,開具的材料發(fā)票稅額不能超過82568元的65%,超出部分不能抵也不能退,是有這規(guī)定嗎
老師,我們公司2025.4月出售了公司的車輛16萬但是沒有開具發(fā)票,2025年6月更正了2024.4月的增值稅申報(bào)表,并補(bǔ)繳了16萬的增值稅,7月才開具了16萬的發(fā)票,8月申報(bào)的時(shí)候會(huì)在未開票收入沖紅這16萬的發(fā)票,那這次賬務(wù)處理怎么做
具體怎么做,可以指導(dǎo)一下嗎?把以后收進(jìn)來的錢沖抵應(yīng)收賬款,把付出去的錢沖抵應(yīng)付款嗎?問題是收進(jìn)來的錢都開票了應(yīng)該確認(rèn)收入才對(duì),這好像是個(gè)死循環(huán)
你好,你查之前的銀行流水,把之前掛賬的應(yīng)收應(yīng)付整理,開票已收款的就相當(dāng)于完結(jié)了,相當(dāng)于你要整理一下