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老師,我這期有增值稅2000,但用上期留底稅額抵扣了,分錄要怎么做

2023-02-10 13:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-10 13:15

這種情況 ,不需要進行單獨的賬務處理的

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這種情況 ,不需要進行單獨的賬務處理的
2023-02-10
你不用設置應交稅費留抵稅額這個科目的 增值稅結轉的分錄是這樣的 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-02-18
你這個之前進項稅額全部做轉出未交增值稅嗎,沒有就一起做借銷項稅額 轉出未交增值稅 貸進項稅額就可以,轉出未交增值稅借方表示留底稅額,
2020-10-19
你好,借應交稅費,未交增值稅。營業(yè)外支出-稅收滯納金,貸進項稅額 其實這個在報表上自動抵減就行了,不需要做憑證的。
2025-04-17
不用做賬,同學,這個月你們要交稅,才結轉分錄
2023-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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