你好，老師，我公司是購貨方，之前月份已經(jīng)認(rèn)證，這個(gè)月在申報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，收到紅沖發(fā)票后，做紅字借：庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款，就可以了嗎？

你好...10月份的發(fā)票..我11月份已經(jīng)認(rèn)證.. 借：原材料1 應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)0.13 貸：應(yīng)付賬款- 進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn). 到我認(rèn)證完..對方?jīng)_紅了.. 這個(gè)分錄怎么寫..

老師你好，我五月份抵扣了34萬的進(jìn)項(xiàng)，未做賬，我六月做賬時(shí)，借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅34萬 貸：應(yīng)付賬款 老師，分錄這樣做對嗎？

老師您好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么寫 1月份已經(jīng)認(rèn)證過了的，供應(yīng)商6月份沖紅了 紅字負(fù)數(shù)發(fā)票也已經(jīng)給我們了，現(xiàn)在分錄怎么寫

老師，我收到一張材料發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證過了，現(xiàn)在重紅這張發(fā)票，原來的會(huì)計(jì)分錄是，借:原材料50 進(jìn)項(xiàng)稅額6.5 貸:應(yīng)付賬款 56.5 ，那我沖紅了怎么做會(huì)計(jì)分錄