老師，我到代理記賬公司接收一家公司賬，發(fā)現(xiàn)他每個月銀行工資實發(fā)數(shù)和個數(shù)計提數(shù)不一樣，這個工資表是那邊公司給我們?nèi)ド陥髠€稅用的，因為那邊換會計了，我們這邊也是，但是工資表一直都是他們做，而且全部走銀行，這個月我接收后發(fā)現(xiàn)實發(fā)數(shù)少于計提數(shù)，而且還有兩個人工資實發(fā)數(shù)高于計提數(shù)幾倍，我和那邊新來的會計說要他去把今年一年的到目前為止地實發(fā)工資統(tǒng)計下來，結(jié)果那個新來的會計不想做還要甩鍋給我，讓我做，我想的是你實發(fā)多少我就做多少工資，到時匯算清繳前實發(fā)數(shù)和計提個稅數(shù)對不上就調(diào)增調(diào)減，碰到這樣地事請問老師你會怎么做？怎么和那邊老板以及會計溝通？

您好我想請問一下，對方公司2021年折舊只計提了10個月，2022年1月把去年沒計提的2個月補計提了?，F(xiàn)在2022年5月，我給他們公司做所得稅匯算清繳，他沒有把這兩個月的折舊費計入以前年度損益調(diào)整，而是繼續(xù)直接計入管理費用。那我給他匯算清繳是按他去年的賬上的10個月給他調(diào)減？還是當做它去年全年計提了折舊來算呢？

老師，我想問一下，我公司去年12月提交了出口退稅申請，今年5月月底銀行收到退稅款，這個整個的會計分錄應該怎么做？ 去年12月申請的稅款不抵扣，但是以前的會計沒有做賬，現(xiàn)在要補上全部分錄

老是您好，我想問一下，以前我們公司賬上應交稅費科目下的營業(yè)稅有一個借方余額2萬多，以前會計說是已繳納未計提的，所以年底我補提了，就平了，但是做所得稅匯算的稅務所說，應該做到以前年度損益調(diào)整，我不太清楚這個分錄怎么做，補提過的還需要改嗎

老師，我公司是合伙制的小企業(yè)，一般人，是運輸公司。2人合伙，一個是法人，另個是兼做出納，我是內(nèi)帳會計。外賬是代賬公司做。公司是去年5月份開始運營，有個兼職會計，做到8月份就走了，我是去年12月份接手的，中間一段一直空著，資料也不齊全?，F(xiàn)在是出納叫法人提供一下他的卡號，出納從公賬上打十萬到他法人的卡號上，然后法人又從這張卡上把這十萬返還到出納私賬上。出納的這個私賬其實就是公司的庫存現(xiàn)金賬，和她個人的賬沒有關系。老師，我想問的是出納可以這樣做嗎？