有一批原材料退貨，對方開來了一張紅沖發(fā)票，這個分錄我可不可以這么寫？借：應(yīng)收賬款 貸：原材料 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）

老師，8月材料入庫發(fā)票沒有來我做會計分錄，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票來了沒有抵扣不用做到進(jìn)項分錄吧，是抵扣再做到賬上分錄：紅沖前面暫估分錄，借：原材料，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸：應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商，對嗎

你好...10月份的發(fā)票..我11月份已經(jīng)認(rèn)證.. 借：原材料1 應(yīng)交-進(jìn)項0.13 貸：應(yīng)付賬款- 進(jìn)項也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn). 到我認(rèn)證完..對方?jīng)_紅了.. 這個分錄怎么寫..

供應(yīng)商去年給我們開的專票，今年年初說開錯了紅沖后重新開的，報稅把去年那張發(fā)票放入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，對應(yīng)的會計分錄這么寫對嗎？ 1，去年收到發(fā)票 借：原材料， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 貸：應(yīng)付賬款 2，今年收到紅沖發(fā)票 借：原材料（紅字） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 3，收到正確發(fā)票 借：原材料， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 貸：應(yīng)付賬款 4，同時做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額

老師，我收到一張材料發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證過了，現(xiàn)在重紅這張發(fā)票，原來的會計分錄是，借:原材料50 進(jìn)項稅額6.5 貸:應(yīng)付賬款 56.5 ，那我沖紅了怎么做會計分錄