在18年供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票49萬(wàn)給我們，在20年因供應(yīng)商的貨物有問(wèn)題尾款，要扣除3萬(wàn)元賠償款在支付給他們，那這三萬(wàn)要把之前發(fā)票紅沖在重新開(kāi)具發(fā)票嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要紅沖
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我們有家供應(yīng)商，2021年12月我們應(yīng)付賬款是10萬(wàn)（含稅價(jià)），應(yīng)付賬款-暫估是5萬(wàn)（貨已到發(fā)票未到，不含稅），2022年1月收到供應(yīng)商給我們開(kāi)的發(fā)票5.65萬(wàn)（含稅價(jià)，對(duì)應(yīng)紅沖應(yīng)付賬款-暫估5萬(wàn)），現(xiàn)在供應(yīng)商給我們發(fā)截止到2021年12月底的詢證函，上面寫(xiě)著我們公司欠他15.65萬(wàn)，這個(gè)對(duì)嗎？因?yàn)橛?.65萬(wàn)的發(fā)票是2022年才開(kāi)具的，所以我理解的截止到2021年是應(yīng)付賬款是10萬(wàn)。
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在18年供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票49萬(wàn)給我們，在20年因供應(yīng)商的貨物有問(wèn)題尾款，要扣除3萬(wàn)元賠償款在支付給他們，那這三萬(wàn)要把之前發(fā)票紅沖在重新開(kāi)具發(fā)票嗎
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老師你好：我們有個(gè)供應(yīng)商2021年當(dāng)時(shí)開(kāi)票20萬(wàn)已付款13萬(wàn)元后面七萬(wàn)元不供貨了，現(xiàn)在想把發(fā)票沖平，他們想把發(fā)票紅沖重開(kāi)13萬(wàn)發(fā)票，如果他們紅沖我們成本稅金怎么辦？豈不是要補(bǔ)稅了嗎？有什么其他辦法嗎？
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您好，請(qǐng)問(wèn)我們的供應(yīng)商2022年有大量質(zhì)量問(wèn)題，現(xiàn)在需要扣除萬(wàn)元左右貨款，發(fā)票2022年就開(kāi)給我們了，現(xiàn)在我們要支付2022年貨款，是需要對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票給我們，我們兩邊的賬才能平嗎？
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老師，我們對(duì)公對(duì)私都有貨款付給供應(yīng)商，對(duì)私的不要開(kāi)發(fā)票，年前的事情，供應(yīng)商對(duì)私都開(kāi)了二十幾萬(wàn)的發(fā)票給我們，年前就跟她們說(shuō)這個(gè)事情，發(fā)票遲遲不紅沖，現(xiàn)在她們都開(kāi)全電發(fā)票了說(shuō)不能紅沖了，我這邊怎么辦
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老師:做內(nèi)賬這筆分錄怎么寫(xiě)？
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老師，請(qǐng)問(wèn)啟用財(cái)務(wù)軟件，供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000，做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套，數(shù)據(jù)填成13000，請(qǐng)指點(diǎn)做支付單和日記賬時(shí)怎樣處理呢
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現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒(méi)有用過(guò)U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進(jìn)退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進(jìn)入 計(jì)入構(gòu)建 固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
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老師，我今年上班從1月到4月，五月份沒(méi)有上，然后我就月重新找一家公司上，然后之前上班每個(gè)是按2500申報(bào)個(gè)稅，那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個(gè)月都要交個(gè)稅啦？
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老師 酒店初次開(kāi)荒保潔費(fèi)入哪個(gè)科目
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個(gè)體有沒(méi)有 注銷前 注資款打齊這么一說(shuō)呢
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老師，每年這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算？平時(shí)發(fā)票都是有的，基本上有費(fèi)用發(fā)票也都是差旅費(fèi)，服務(wù)費(fèi)，工資，房租這些。
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老師好！我曾在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職，但公司并沒(méi)有支付完我工資。我今年5月份去問(wèn)工資時(shí)，法人說(shuō)房子售出就支付， 要么就拿房抵工資（備注：在公司兩年，公司并沒(méi)有和我簽訂合同）請(qǐng)問(wèn)一下拿房抵工資是否可以？應(yīng)該怎么處理？
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請(qǐng)問(wèn)老師，早餐用的牛奶伴侶（如：葡萄干、紅棗干、麥片等）不知道每天客人用多少，只知道擺上了多少（擺上后少了就加），那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
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老師，很久沒(méi)做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模，那個(gè)增值稅不超過(guò)10萬(wàn)就免增值稅，但是開(kāi)銷售收入發(fā)票的時(shí)候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎？
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那之前已經(jīng)抵扣了，對(duì)之前稅務(wù)影響嗎
這個(gè)直接紅沖了就可以了
那我們以前有抵扣了，那我們還要更正申報(bào)轉(zhuǎn)出嗎
同學(xué)你好 這個(gè)要更正轉(zhuǎn)出
還有別的辦法嗎，除了紅沖
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有了哦
這個(gè)3萬(wàn)對(duì)方不可以入營(yíng)業(yè)外支出嗎
這個(gè)不能的哦 這不是更正嗎
這是售后的作為賠償款抵扣貨款，一定要紅沖更正嗎
這個(gè)可以不用的、 計(jì)入營(yíng)業(yè)外