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老師你好：我們有個(gè)供應(yīng)商2021年當(dāng)時(shí)開票20萬已付款13萬元后面七萬元不供貨了，現(xiàn)在想把發(fā)票沖平，他們想把發(fā)票紅沖重開13萬發(fā)票，如果他們紅沖我們成本稅金怎么辦？豈不是要補(bǔ)稅了嗎？有什么其他辦法嗎？
2023-02-24 17:57
2023-02-24 18:00
沒其他辦法了，這個(gè)是規(guī)范的操作方式
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發(fā)票已結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本了
會補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：利潤分配-未分配利潤? 負(fù)數(shù)? ? ?? 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
會補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
就按第一個(gè)分錄做就是，沖減本年的成本和增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出