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老師,去年的資產負債表一年數(shù)的比科目余額表相比,其他應收少了50000,在建工程少了50000,應付賬款少了100000,總體來說科目余額表上的數(shù)多了,如何補做賬呢?

2022-07-14 12:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-14 12:36

你好; 你去調整下 ; 這個先清楚原因才行的; 不然你沒法判斷怎么來補做; 就算是補做; 你也得借貸方? 做清楚的??

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快賬用戶hdt7 追問 2022-07-14 12:38

老師我怎么去清楚原因呀?需要什么東西來判斷嗎?因為這不是我做的賬,具體我也不清楚

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齊紅老師 解答 2022-07-14 12:40

你好;去查賬哈 ;? ? 你自己? 核對明細賬和? 憑證; 核對科目余額表和憑證 ; 核對總賬和明細賬; 慢慢找原因才行的??

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快賬用戶hdt7 追問 2022-07-14 12:45

但是我們賬上是多的,報表是少的,還要補做嗎?會計分錄又是啥呀?

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齊紅老師 解答 2022-07-14 12:47

?你好 ;你報表少了。 你就修改報表 ;按照你賬上數(shù)據(jù)去出報表就行了。? 關鍵是你賬上要 是對的才行的??

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你好; 你去調整下 ; 這個先清楚原因才行的; 不然你沒法判斷怎么來補做; 就算是補做; 你也得借貸方? 做清楚的??
2022-07-14
可能是做了往來重分類,不是賬有問題
2024-12-25
1.在錄入期初科目余額時,可能未將所有科目余額錄入,導致資產負債表數(shù)據(jù)不完整。 2.某些科目的內部運營歷史科目余額與財務報表上報的數(shù)據(jù)不一致,例如,有些數(shù)據(jù)在科目內部進行了調整,但沒有在財務報表中反映。 3.在錄入上一年度未結賬的數(shù)據(jù)時,可能存在錯誤或者遺漏,導致資產負債表數(shù)據(jù)不準確。 4.在本年結賬前,如果在資產負債表上發(fā)生了收入、支出、調整等操作,而沒有正確處理這些操作,也可能導致資產負債表數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。 5.錄入數(shù)據(jù)時可能出現(xiàn)了其他錯誤或異常情況,導致數(shù)據(jù)不準確
2023-12-07
你好,這個不一定,資產負債表里面是重分類之后的科目,余額表是沒有重分類的 可以
2025-03-20
你好 應付帳款科目余額表和資產負債表不一致?
2020-11-04
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