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你好，老師，為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負債表年初余額，和之前的資產(chǎn)負債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了，其他應收和應付賬款都成了負數(shù)

你好，老師，為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負債表年初余額，和之前的資產(chǎn)負債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了，其他應收和應付賬款都成了負數(shù)
你好，老師，為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負債表年初余額，和之前的資產(chǎn)負債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了，其他應收和應付賬款都成了負數(shù)
你好，老師，為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負債表年初余額，和之前的資產(chǎn)負債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了，其他應收和應付賬款都成了負數(shù)
2023-12-07 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-12-07 15:39

1.在錄入期初科目余額時，可能未將所有科目余額錄入，導致資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)不完整。 2.某些科目的內(nèi)部運營歷史科目余額與財務(wù)報表上報的數(shù)據(jù)不一致，例如，有些數(shù)據(jù)在科目內(nèi)部進行了調(diào)整，但沒有在財務(wù)報表中反映。 3.在錄入上一年度未結(jié)賬的數(shù)據(jù)時，可能存在錯誤或者遺漏，導致資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)不準確。 4.在本年結(jié)賬前，如果在資產(chǎn)負債表上發(fā)生了收入、支出、調(diào)整等操作，而沒有正確處理這些操作，也可能導致資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。 5.錄入數(shù)據(jù)時可能出現(xiàn)了其他錯誤或異常情況，導致數(shù)據(jù)不準確

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快賬用戶7329 追問 2023-12-07 15:43

是做了調(diào)整，對方給我余額表數(shù)據(jù)就只有這些，這樣會對我后面接賬申報報表會有影響不

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快賬用戶7329 追問 2023-12-07 15:46

原本資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)是這樣的，對方調(diào)賬以后資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)就變了

原本資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)是這樣的，對方調(diào)賬以后資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)就變了
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齊紅老師 解答 2023-12-07 15:51

同學你好 這個一般沒事的

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快賬用戶7329 追問 2023-12-07 15:59

謝謝老師解答

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齊紅老師 解答 2023-12-07 16:02

同學你好 滿意請給五星好評，謝謝

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1.在錄入期初科目余額時，可能未將所有科目余額錄入，導致資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)不完整。 2.某些科目的內(nèi)部運營歷史科目余額與財務(wù)報表上報的數(shù)據(jù)不一致，例如，有些數(shù)據(jù)在科目內(nèi)部進行了調(diào)整，但沒有在財務(wù)報表中反映。 3.在錄入上一年度未結(jié)賬的數(shù)據(jù)時，可能存在錯誤或者遺漏，導致資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)不準確。 4.在本年結(jié)賬前，如果在資產(chǎn)負債表上發(fā)生了收入、支出、調(diào)整等操作，而沒有正確處理這些操作，也可能導致資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。 5.錄入數(shù)據(jù)時可能出現(xiàn)了其他錯誤或異常情況，導致數(shù)據(jù)不準確
2023-12-07
可能是做了往來重分類，不是賬有問題
2024-12-25
你好；? ? ?負數(shù)的話；? ?應該是? 你們其他應付款你們多支付出去了。? 造成了資產(chǎn)了； 其他應收款去了? ? ；去看看明細賬??
2023-02-10
金蝶標準版初始數(shù)據(jù)錄入后，科目余額表和資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)都出來了，但利潤表是空白，12月的賬結(jié)轉(zhuǎn)后，之前的本年數(shù)帶不出來，可能有以下原因： 錯誤的會計科目設(shè)置：請確保在記賬時選擇了正確的會計科目，并且這些科目與利潤表相關(guān)的收入和費用項目相對應。檢查會計科目設(shè)置和科目余額是否正確。 數(shù)據(jù)源問題：利潤表的編制需要從各個相關(guān)的數(shù)據(jù)源獲取數(shù)據(jù)，如果這些數(shù)據(jù)源存在問題，可能會導致利潤表無法正確生成。請檢查與利潤表相關(guān)的所有數(shù)據(jù)源是否準確無誤。 賬務(wù)處理問題：如果在12月的賬務(wù)處理過程中存在錯誤或遺漏，可能會導致利潤表無法正確生成。請仔細核對12月的賬務(wù)處理過程，確保所有操作都已正確完成。
2024-01-12
同學你好 對于貨幣資金年初余額不一致： 檢查科目余額表貨幣資金相關(guān)科目年初余額錄入是否正確，有無未入賬收支；核對資產(chǎn)負債表貨幣資金項目計算公式是否正確。 對于其他應付款金額不一致： 審核科目余額表其他應付款明細科目余額及賬務(wù)處理；核對資產(chǎn)負債表其他應付款取數(shù)和計算方法。 整體上： 重新梳理賬務(wù)流程，從上年末結(jié)賬檢查到建賬；確定差異原因和金額后按準則和政策調(diào)整，根據(jù)是科目余額表還是資產(chǎn)負債表錯誤來進行相應修改。
2024-12-30
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