1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當時因軍品進項稅做了轉出：借了進項，貸了轉出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當月對方繁忙，未開紅字負數(shù)票，我把正確的100285正數(shù)入賬，同樣也進項做了轉出，進項稅轉出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導入發(fā)票號碼錯誤，導致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額：-100920，進項：-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn)，做賬還按正確的：借進項-999.2，貸進項轉出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn)，這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異，怎么處理？

我是建筑單位，機械勞務公司4月份給我開具發(fā)票，我已登記入賬在4月份。后來8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤，需要對方重新開具紅字發(fā)票和正確發(fā)票（4月份發(fā)票還沒有認證）對方只給我開具了藍字發(fā)票 并沒有給我紅字發(fā)票。沒有紅字發(fā)票那我怎么沖4月份的賬呢？

您好老師，我方12月份收到一份采購發(fā)票，但12月份未抵扣，現(xiàn)在對方在1月份開了紅字銷項發(fā)票給我們，同時又開了正確的發(fā)票給我們，紅字發(fā)票和正確發(fā)票都是在1月份開的，那相當于對方沒有給我開票對嗎？那我這邊相當于缺少進項是嗎？

老師您好，我們單位二月份的時候收到一張專用發(fā)票，當月就進行了勾選抵扣，但是四月份對方聯(lián)系我們說發(fā)票稅率開錯了，然后對方給我們開具了紅字發(fā)票，又按正確的稅率給我們開了一張，今天我報四月份稅的時候發(fā)現(xiàn)新開的發(fā)票自動帶進附表二了，但是紅字發(fā)票的金額應該填在哪個地方??？

1月份銷售方把專票開錯了。我們1月份已經抵扣了，5月份我們開了紅字信息表，對方把紅字發(fā)票開給我們了，又開了正確的專票，拿到這些票要怎么做會計分錄