老師問下，物流業(yè)，服務(wù)類，是這樣，我每月需要給我們物流公司開發(fā)票，開得是銷售發(fā)票，可是錢直接進我們內(nèi)部系統(tǒng)，不走現(xiàn)金也不走對公戶，我分錄怎么寫，借什么呀貸：主頁業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費…… 問題2是，公司也會給我票，這個發(fā)票是算做我成本費用嗎

物業(yè)停車費不給開發(fā)票，只給收據(jù)帶財務(wù)專用章，和協(xié)議書，可以無票入帳嗎？會計分錄怎么做？

2021年10月成立的企業(yè)，21年11月開的購買辦公桌子和椅子的發(fā)票和一些餐費發(fā)票和誤樂招待費發(fā)票在2021年未入帳，直至2022年現(xiàn)在還沒有營業(yè)收入，請問要怎么做帳務(wù)處理，在今年1月再補入帳可以嗎？若采用小企業(yè)會計準則的，以上這生費用怎么做分錄？2022年1月開始繳納法人和清潔阿姨的社保費，會計分錄怎么寫。另外2021年度匯算清繳要申報嗎？由于利潤表資產(chǎn)負責表都是零

老師，物業(yè)公司現(xiàn)在要把已經(jīng)做入收入的地面停車費拿出來一部分給業(yè)主，這個是根據(jù)協(xié)議的比例把收入調(diào)出來是嗎？那物業(yè)公司做賬的話依據(jù)這份協(xié)議就可以把收入沖紅了是嗎？那轉(zhuǎn)出入的這部分是不含稅的吧，這部分的錢，業(yè)主委員會需要開什么發(fā)票給物業(yè)公司嗎？

老師，我們公司有進出口業(yè)務(wù)，發(fā)生業(yè)務(wù)有開票給國外公司。問題一，這筆發(fā)票要怎么做會計分錄？？問題二，收到發(fā)票這筆款項又怎么做會計分錄？借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入（這筆不用體現(xiàn)應(yīng)交增值稅-銷項稅額）嗎？收到這筆款項的差額計入財務(wù)管理，是跟根據(jù)什么來計算的？借銀行存款貸應(yīng)收賬款差額做財務(wù)費用匯兌損益