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老師,我想問下我們有個(gè)往來科目,預(yù)付。和應(yīng)收都掛這個(gè)科目里面到8月底期末貸方余額7211元(其中預(yù)付是989元。預(yù)收是8200元已收款沒有開票,)到9月底,加上之前未收票的總預(yù)付是2530元。8211的發(fā)票已經(jīng)開清,9月又進(jìn)賬了3800的訂單,沒有開票。那這個(gè)往來科目的期末余額怎么算?在哪個(gè)方向?

2020-10-20 12:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-20 14:54

你這里是這個(gè)樣子的啊,如果說你是要算這個(gè)預(yù)付賬款的期末余額,那么,你是要用預(yù)付賬款的借方余額加上應(yīng)付賬款的借方余額來進(jìn)行計(jì)算。如果說你是要算這個(gè)應(yīng)收賬款的科目余額,那么,就是要用應(yīng)收賬款的借方余額加上預(yù)收賬款的借方余額來進(jìn)行計(jì)算。

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你這里是這個(gè)樣子的啊,如果說你是要算這個(gè)預(yù)付賬款的期末余額,那么,你是要用預(yù)付賬款的借方余額加上應(yīng)付賬款的借方余額來進(jìn)行計(jì)算。如果說你是要算這個(gè)應(yīng)收賬款的科目余額,那么,就是要用應(yīng)收賬款的借方余額加上預(yù)收賬款的借方余額來進(jìn)行計(jì)算。
2020-10-20
你好 你們沒有分別掛應(yīng)收和應(yīng)付 只用了應(yīng)付賬款科目來做賬嗎? 你先說下你們銷售出去產(chǎn)品了多少應(yīng)收賬款 。 你們買對(duì)方的 產(chǎn)生了多少應(yīng)付賬款 這樣好判斷 之前科目怎么做的
2020-08-11
您好,15的意思是預(yù)估的收入?
2022-11-22
你好,總賬不用在匯算清繳之前再調(diào)賬了 A104000期間費(fèi)用明細(xì)表 賬載金額 就填 科目余額表 上的累計(jì)數(shù)
2021-05-15
1.這個(gè)單獨(dú)的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復(fù)做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉借xx 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 3 。借應(yīng)收 負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),4 需要取得對(duì)方紅字發(fā)票這個(gè),你叫對(duì)方給2聯(lián)你們,8月做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯(cuò)話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
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