老師，我想問下我們公司，有個客戶，賣給我產(chǎn)品，我們也賣給他產(chǎn)品，然后掛在應付賬款科目里面，到7月底的期末余額，是貸方5619.實際應該是5019（其中我們預付給對方681沒有開票，我們收了對方5700沒有開票，）請問這個需要怎么調(diào)成5019是開收據(jù)還是退款單

問題一，一般納稅人報完稅，下載完稅證明，這個完稅證明是申報表嗎？還是單獨的那種證明？在電子稅務局下載嗎 問題二，對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了，8月又做了一遍進項，9月賬務怎么處理 問題三，銷項票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應收，和收入，還有銷項稅額，這個9月如何調(diào)整 問題四，供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個紅字發(fā)票我沒見到，這個紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務怎么調(diào)整?。?上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細點的會計科目啊非常感謝

老師，我想問下我們有個往來科目，預付。和應收都掛這個科目里面到8月底期末貸方余額7211元（其中預付是989元。預收是8200元已收款沒有開票，）到9月底，加上之前未收票的總預付是2530元。8211的發(fā)票已經(jīng)開清，9月又進賬了3800的訂單，沒有開票。那這個往來科目的期末余額怎么算？在哪個方向？

老師，8月份因為收入不夠，我預估了例如20萬元金額的收入（20萬有個上下幅度同時里面有20個單位），正常的話我應該在9月份把8月份預估的收入20萬全部沖完，9月20萬的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬，10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現(xiàn)在我9月至10月因為要考慮利潤導致收入不夠沒有沖8月的預進收入，然后我在11月把8月預進收入20萬全部沖完，剩下的5萬重新在11月預進收入， 因為9月至10月11月期間開發(fā)票15萬所以11月重新預進收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時候把這個15萬給平嘍。因為著15萬差額是前期開過的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說的這個15萬是什么意思，因為前期開過票為啥還要到月底找15萬收入平那個差額。還有他說這樣不影響全年收入

老師您好，我有個項目，總金額是296976.00元，就一開始的時候我還沒有開票對方就先轉(zhuǎn)進來了2000元，當時也不知道有這個項目，問領導說是工牌費， 我就計入到了營業(yè)外收入，后面這個項目真正開票296976.00元，但是收款因為之前轉(zhuǎn)了2000元，所以是294976.00元，但是老師我因為沒懂，當時又把營業(yè)外收入調(diào)整了下，做成了借營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入，借方是應收賬款（紅字）這樣就導致我的這個科目余額表上的這個項目成了294976.00元，老師我現(xiàn)在想把這個2000元調(diào)整到應收賬款的這個項目上，麻煩您幫我看下我這個應該怎么調(diào)整合適呢