我們應(yīng)收和應(yīng)付是一個(gè)科目，我們銷售出去5700的應(yīng)收賬款款已收，發(fā)票未開，我們買了對(duì)方681的貨，發(fā)票未開款已預(yù)付

這種共用的科目我也不太會(huì)看有點(diǎn)看不懂

你好 那你就分別來做 先做收入 ：借應(yīng)付賬款5700貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 購買 借庫存商品681貸應(yīng)付賬款 681 現(xiàn)在 你還有5700-681的款還得收回來的

那我們外賬的賬面是貸方余額5619我怎么調(diào)到5019是開收據(jù)還是開退款單？

你好 你去開收據(jù)和退貨單是干嘛 。 你應(yīng)該是應(yīng)付賬款貸方實(shí)際就是應(yīng)收賬款 到時(shí)抵減就行了 。 比如收到客戶的錢 借銀行存款貸應(yīng)付賬款 就平了

我們外賬的余額是5619實(shí)際內(nèi)賬是5019那外賬那邊就要調(diào)整

你好 內(nèi)賬你是怎么做的 怎么會(huì)有600差異

內(nèi)賬的5019是和客戶那邊確認(rèn)過得結(jié)果。這家之前會(huì)多送發(fā)票

然后發(fā)票是給到記賬公司的，之前遺留下來的賬，我現(xiàn)在也找不出什么原因造成的

你好 你內(nèi)賬按你實(shí)際來做賬 不管對(duì)方開多少發(fā)票 是多少做多少 。外賬看你們發(fā)票 所以就會(huì)有差異的

我知道，但是我們公司是如果他那邊往來不對(duì)我要跟他說讓他調(diào)成正確的

我每個(gè)月要檢查他們的往來對(duì)不對(duì)

你好 那你們內(nèi)賬多開了發(fā)票意思你 還得按開票的情況來做賬嗎 內(nèi)部賬不是實(shí)際發(fā)生了多少做多少嗎 那你調(diào)整有什么意義 。

你幫我分析下什么原因會(huì)導(dǎo)致內(nèi)外賬的余額差了600，我該怎么做，還有就是外賬那的往來都從公戶走的，應(yīng)該和我內(nèi)賬一致才對(duì)，所以我現(xiàn)在要給到外賬那邊把這筆賬調(diào)成和內(nèi)賬一致

你好 我現(xiàn)在不清楚你們?yōu)槭裁磿?huì)有這個(gè)600差異 。 如果你們外賬是按發(fā)票來做賬的話 你們外賬金額就會(huì)大 。 你們內(nèi)賬金額就會(huì)小 按實(shí)際來做賬 就可能產(chǎn)生差異金額的 。 你外賬看發(fā)票來做賬。 你發(fā)票多開了怎么能調(diào)整一致 除非你把發(fā)票重新開票 按實(shí)際開給你們

你的意思是多開發(fā)票給到對(duì)方造成的么，還是對(duì)方多開發(fā)票送我們?cè)斐傻摹?

你好 多開票 是你如果外賬按發(fā)票來做的話可能你們對(duì)賬就要檢查下是不是多做了

是我們多開600發(fā)票給到客戶么！

你好 是的 你上面不是說你們會(huì)送送發(fā)票 意思就是多開發(fā)票給對(duì) 方客戶 就可能造成差異的

是客戶會(huì)送票給我們，但是我剛剛來這個(gè)公司，我也不清楚是什么時(shí)候送的，