你之前期初是不是不平填寫未分配利潤,那這個(gè)現(xiàn)在做借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤

你好,老師,我們公司以前的公賬是記賬公司做的賬,去年交接給我的時(shí)候,給我了一張科目余額表,我按這張科目余額表設(shè)置的期初余額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張科目余額表中應(yīng)收賬款的余額比實(shí)際業(yè)務(wù)中的余額少了48000元,現(xiàn)在客戶按實(shí)際金額回款,導(dǎo)致我的賬面應(yīng)收賬款余額在了貸方48000元,(實(shí)際款已清)現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
老師,現(xiàn)在銀行存款和實(shí)收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個(gè)余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)
期初建賬應(yīng)收一個(gè)客戶少記了3000元,建賬時(shí)科目余額表是平衡的,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢
公司半路重新建賬,有一個(gè)其他應(yīng)收款科目期初余額建少了,現(xiàn)在公司賬戶到款,其他應(yīng)收款沖成負(fù)數(shù)了,該怎么調(diào)賬呢
前一個(gè)會(huì)計(jì)把一家客戶的應(yīng)收賬款期初建錯(cuò)了,現(xiàn)在我們應(yīng)收賬款余額比對方少,但是少的這筆錢我們確定已經(jīng)開過票,交過稅了,這筆賬該怎么調(diào)呢?
老師,請問不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)怎么做賬呢?
所得稅工資薪金,是對工資薪金借方金額還是貸方金額
老師,如果客戶要拉社保明細(xì),前提是代賬,說最好明天拉,我說明天有事,后天拉可以的吧?
老師。請問報(bào)表上面的應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù)。是下月要交的費(fèi)用嗎
老師,24.4季度到賬未開票做的預(yù)收賬款,25.3季度開票沖預(yù)收做主營業(yè)務(wù)收入,這樣處理對嗎?是不是收入就算在25年了
如何判斷返利是否算收入還是算成本?比如廠里給的返利只能用于沖減成本
社保是勞務(wù)公司交的,我們只收到勞務(wù)公司的全額含社保工資開支的發(fā)票,不需要做這個(gè)社保成本吧
老師,請問,帶貨傭金需要繳納印花稅嗎?
老師,您好,請問為什么抖音上的涉稅報(bào)送資料中的,支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi)說和結(jié)算賬單的平臺(tái)服務(wù)是對不上的,其他數(shù)據(jù)都是一樣的
老師您好,這種什么情況,這兩天都是申報(bào)不了,其他都可以,就是所得稅報(bào)不了,還有最后一天著急,謝謝


老師 前半句什么意思呢
你們那邊這個(gè)少做,那這個(gè)不是建賬的時(shí)候就不平嗎,你為了期初平,不是這個(gè)差額填寫未分配利潤嗎,建賬是這樣,
對 當(dāng)初不平前任應(yīng)該就是用未分配利潤來調(diào)差額的。那現(xiàn)在直接調(diào)未分配利潤就可以了是嗎
需要通過以前年度所以調(diào)賬嗎
是的 ,只需要沖掉未分配利潤就可以