你之前期初是不是不平填寫未分配利潤,那這個現(xiàn)在做借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤
你好,老師,我們公司以前的公賬是記賬公司做的賬,去年交接給我的時候,給我了一張科目余額表,我按這張科目余額表設(shè)置的期初余額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張科目余額表中應(yīng)收賬款的余額比實際業(yè)務(wù)中的余額少了48000元,現(xiàn)在客戶按實際金額回款,導(dǎo)致我的賬面應(yīng)收賬款余額在了貸方48000元,(實際款已清)現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
老師,現(xiàn)在銀行存款和實收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)
老師,我現(xiàn)在是新建立的賬套,填期初數(shù)據(jù),銀行存款有余額,其他應(yīng)收有余額,應(yīng)付賬款有余額,這三項都錄進去了,試算不平衡怎么調(diào)?
期初建賬應(yīng)收一個客戶少記了3000元,建賬時科目余額表是平衡的,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢
公司半路重新建賬,有一個其他應(yīng)收款科目期初余額建少了,現(xiàn)在公司賬戶到款,其他應(yīng)收款沖成負數(shù)了,該怎么調(diào)賬呢
語音總結(jié)在哪里找?圈子里找不到
我們是貨代小規(guī)模公司,客戶的貨物是我們叫貨拉拉將客戶的貨物運輸?shù)礁劭?,客戶要求這一段的運輸要開帶稅點的國際運輸發(fā)票,可以開嗎
老師,公司團建,對方開發(fā)票給我們應(yīng)該開什么內(nèi)容?
老師,一勞務(wù)工之前跟我們公司簽的勞務(wù)合同,現(xiàn)在他想換一種方式,叫一家勞務(wù)公司跟我們公司簽合同(這個應(yīng)該要簽什么合同),然后這家公司開什么發(fā)票給我們呢?幾個點的稅
您好,老師,農(nóng)產(chǎn)品進項稅額核定扣除的政策還有嗎?
公司轉(zhuǎn)賬5萬投資別的公司,怎么記分錄
老師,您好,請問員工開自己車為公司辦事產(chǎn)生的過路費進項稅單位可以進項抵扣嗎?過路費電子發(fā)票上有員工車的車牌。
好幾年沒有完成繼續(xù)教育了,可以報名中級會計老師嗎
老師,想注冊個營業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊成個體戶嗎。還是需要注冊成公司
想問一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計提,那稅務(wù)折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會計實務(wù)押題第一套第五綜合題的第六小題
老師 前半句什么意思呢
你們那邊這個少做,那這個不是建賬的時候就不平嗎,你為了期初平,不是這個差額填寫未分配利潤嗎,建賬是這樣,
對 當(dāng)初不平前任應(yīng)該就是用未分配利潤來調(diào)差額的。那現(xiàn)在直接調(diào)未分配利潤就可以了是嗎
需要通過以前年度所以調(diào)賬嗎
是的 ,只需要沖掉未分配利潤就可以