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期初建賬應(yīng)收一個(gè)客戶少記了3000元,建賬時(shí)科目余額表是平衡的,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢

2020-08-27 16:39
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-27 16:39

你之前期初是不是不平填寫未分配利潤,那這個(gè)現(xiàn)在做借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤

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快賬用戶4630 追問 2020-08-27 16:46

老師 前半句什么意思呢

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齊紅老師 解答 2020-08-27 16:50

你們那邊這個(gè)少做,那這個(gè)不是建賬的時(shí)候就不平嗎,你為了期初平,不是這個(gè)差額填寫未分配利潤嗎,建賬是這樣,

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快賬用戶4630 追問 2020-08-27 16:51

對 當(dāng)初不平前任應(yīng)該就是用未分配利潤來調(diào)差額的。那現(xiàn)在直接調(diào)未分配利潤就可以了是嗎

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快賬用戶4630 追問 2020-08-27 16:52

需要通過以前年度所以調(diào)賬嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-27 17:02

是的 ,只需要沖掉未分配利潤就可以

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你之前期初是不是不平填寫未分配利潤,那這個(gè)現(xiàn)在做借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤
2020-08-27
你好,首先根據(jù)差異數(shù)來倒推哪里不對,第二個(gè)做法是對的,或者你可以放在預(yù)付賬款
2024-03-26
你好,負(fù)數(shù)余額調(diào)整到營業(yè)外收入
2022-07-01
你好,銀行存款和實(shí)收資本不一定是一致的,有可能用固定資產(chǎn)投資。要查一下兩邊差多少,是不是少計(jì)算,或者多計(jì)
2020-08-10
您好,你直接沖應(yīng)收賬款,不寫明細(xì),把這個(gè)應(yīng)收沖完
2025-10-25
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