你看下咯，這樣我應(yīng)該做賬務(wù)處理昵

?您好，以第一張圖“涉稅信息報送數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)做賬，因為它按權(quán)責(zé)發(fā)生制記錄了您7月真實發(fā)生的全部業(yè)務(wù)，而第二張圖“結(jié)算賬單”是收付實現(xiàn)制，只反映了7月實際到賬的錢，兩者金額不同是正常的。 具體到7月分錄：借 應(yīng)收賬款 146209.28 (143179.33%2B3029.95)，借 銷售費用 710，貸 主營業(yè)務(wù)收入 146209.28，貸 應(yīng)付賬款 710；等8月實際收到錢時（即結(jié)算賬單的139411.40元），再做借 銀行存款 139411.40，借 應(yīng)付賬款 [部分710元] 等，貸 應(yīng)收賬款 146209.28。

那么銷售貨物和銷售服務(wù)不用分開做嗎！

?您好，分開核算，因為這是兩種不同性質(zhì)的收入，在稅務(wù)申報和管理上更清晰。 在做賬時，您應(yīng)參照第一張涉稅報送資料中的數(shù)據(jù)，將銷售貨物收入143179.33元和銷售服務(wù)收入3029.95元分別計入“主營業(yè)務(wù)收入”的不同明細(xì)科目（例如：主營業(yè)務(wù)收入-貨物銷售收入 和 主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)收入），而平臺服務(wù)費710元則根據(jù)費用性質(zhì)計入“銷售費用”等科目。

這個平臺服務(wù)費對方是匯給開票的是吧

還有買很多款式的衣服，豈不是也要一一列出來才能統(tǒng)計出成本的

?您好，是的，這筆平臺服務(wù)費是抖音平臺收取并提供給您的，平臺通常會就這筆費用向您開具發(fā)票（或電子發(fā)票），您應(yīng)依據(jù)賬單記錄并主動向平臺申請獲取該發(fā)票，以便用于做賬和稅務(wù)抵扣。

這樣還沒有收到發(fā)票也是先做銷售費用嗎？

是的，無票費用， 不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：這樣3個好處：季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳：無票費用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他

到時候不是可以申請平臺開票的嗎？這樣收到發(fā)票需要做什么賬務(wù)處理昵？

您好，收到發(fā)票時紅票原來的分錄，再按發(fā)票做分錄，一負(fù)一正的分錄，不影響利潤

就因為收到一筆銷售費用的發(fā)票，整筆收入的分錄都要沖紅重新做嗎？

您好，可以的，沖錯的，做對的，這是最簡單的調(diào)賬方法，沒有之一

那么當(dāng)時做的話，銷售費用收入分開做不就好了嗎？下個月開了發(fā)票就放回去上個月呀