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增值稅小規(guī)模納稅人的會(huì)計(jì)處理
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meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 快樂 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人免征增值稅的會(huì)計(jì)處理
你好 借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸方營業(yè)外收入
1樓
2022-10-23 13:37:15
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 崢嶸歲月 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人公司增值稅怎么會(huì)計(jì)處理
您好，確認(rèn)收入的時(shí)候，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交稅費(fèi)，假如月收入不超過三萬，減免增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入，不符合減免條件的，正常繳納的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅貸銀行存款
2樓
2022-10-23 14:33:31
全部回復(fù)
崢嶸歲月：回復(fù)文老師 咨詢服務(wù)類給對(duì)方開了專票后給其他小工作室錢，對(duì)方代開了專票，可以全額做成本嗎
2022-10-23 14:54:42
文老師：回復(fù)崢嶸歲月你是小規(guī)模，收到的專票，全額入賬
2022-10-23 15:17:09
崢嶸歲月：回復(fù)文老師 那是可以全額作為成本的對(duì)嗎
2022-10-23 15:38:12
崢嶸歲月：回復(fù)文老師 謝謝老師
2022-10-23 16:00:49
文老師：回復(fù)崢嶸歲月是的，小規(guī)模納稅人不可以抵扣的，全額進(jìn)成本費(fèi)用，
2022-10-23 16:29:36
文老師：回復(fù)崢嶸歲月不客氣，這個(gè)是我們的職責(zé)所在
2022-10-23 16:49:27
趙老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 媽媽愛菠菜 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人減免增值稅的會(huì)計(jì)處理怎么做？
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
3樓
2022-10-23 15:31:30
全部回復(fù)
媽媽愛菠菜：回復(fù)趙老師 老師小規(guī)模納稅人的發(fā)票開具超過30000元就是要交增值稅的，那我如果限制每個(gè)月對(duì)外開具發(fā)票不超過30000元的話那我每個(gè)月做小規(guī)模納稅人申報(bào)表的時(shí)候是不是就屬于0申報(bào)，我理解的對(duì)嗎？
2022-10-23 16:09:41
趙老師：回復(fù)媽媽愛菠菜不屬于零申報(bào),有數(shù)據(jù)的.只是應(yīng)納的稅額減免了,申報(bào)表中有稅額減免的.
2022-10-23 16:28:57
媽媽愛菠菜：回復(fù)趙老師 要是稅務(wù)機(jī)關(guān)沒有代開增值稅專用發(fā)票，那是不是增值稅納稅申報(bào)表中的欄次1會(huì)等于欄次3
2022-10-23 16:55:35
趙老師：回復(fù)媽媽愛菠菜是的
2022-10-23 17:15:27
3號(hào)直播
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.54w
引用 @ liu 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人免征增值稅的會(huì)計(jì)處理是如何的
借：應(yīng)收賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 免征的增值稅季末的時(shí)候轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入
4樓
2022-10-23 16:51:16
全部回復(fù)
liu：回復(fù)3號(hào)直播 老師 我發(fā)的圖片您能看到么？
2022-10-23 17:06:22
3號(hào)直播：回復(fù)liu請(qǐng)清晰完整描述問題（財(cái)會(huì)類）重新發(fā)起提問，首問提問不規(guī)范引導(dǎo)正確提問，謝謝合作！
2022-10-23 17:26:59
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 得失之間 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票私繳納增值稅的會(huì)計(jì)處理，
你好 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
5樓
2022-10-23 17:49:26
全部回復(fù)
得失之間：回復(fù)紫藤老師 繳納增值稅哦
2022-10-23 18:03:58
紫藤老師：回復(fù)得失之間借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款
2022-10-23 18:33:10
得失之間：回復(fù)紫藤老師 如何計(jì)提呢
2022-10-23 18:43:36
紫藤老師：回復(fù)得失之間增值稅不需要計(jì)提的
2022-10-23 18:57:47
得失之間：回復(fù)紫藤老師 謝謝老師
2022-10-23 19:25:45
紫藤老師：回復(fù)得失之間不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！
2022-10-23 19:51:09
得失之間：回復(fù)紫藤老師 哪里
2022-10-23 20:14:09
紫藤老師：回復(fù)得失之間你結(jié)束問題，然后評(píng)價(jià)
2022-10-23 20:39:03
何江何老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ 魔幻的小饅頭 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人差額計(jì)稅會(huì)計(jì)增值稅該如何處理
你好同學(xué) 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 同學(xué)這就是分錄的情況。
6樓
2022-10-23 18:49:15
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 高效取證班1期南風(fēng)客 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人減免增值稅怎么處理會(huì)計(jì)分錄？
您好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額貸，營業(yè)外收入
7樓
2022-10-23 19:48:58
全部回復(fù)
高效取證班1期南風(fēng)客：回復(fù)玲老師 那這個(gè)匯算清繳不用調(diào)增吧
2022-10-23 20:03:19
玲老師：回復(fù)高效取證班1期南風(fēng)客您好，這個(gè)正常需要繳納相關(guān)稅費(fèi)的，不用調(diào)整，沒有稅會(huì)差異，
2022-10-23 20:19:31
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 開心的忘乎所以 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)會(huì)計(jì)處理
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入
8樓
2022-10-23 20:47:40
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 江上孤鴻 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人減免的增值稅和稅金附加怎么會(huì)計(jì)處理
你好 小規(guī)模納稅人減免的增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 稅金及附加減免了就直接不用計(jì)提了，而不是先計(jì)提然后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
9樓
2022-10-23 21:49:08
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 同舟之情 發(fā)表的提問：
廣告行業(yè)一般納稅人和小規(guī)模納稅人的增值稅會(huì)計(jì)處理不明白
你好，廣告行業(yè)一般納稅人6%，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)，小規(guī)模納稅人的增值稅3%，不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
10樓
2022-10-23 23:10:17
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ AnnieY(^_^)Y 發(fā)表的提問：
老師，小規(guī)模納稅人的增值稅會(huì)計(jì)處理是怎么樣的分錄！
你好繳納分錄： 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 如果是免稅的話 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
11樓
2022-10-24 00:09:46
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 偉末末 發(fā)表的提問：
麻煩講解小規(guī)模納稅人購買稅盤抵扣增值稅的會(huì)計(jì)處理
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
12樓
2022-10-24 01:16:30
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 純真的舞蹈 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人和一般納稅人本月應(yīng)交未交的增值稅會(huì)計(jì)處理不一樣？
你好，是的，不一樣，小規(guī)模增值稅納稅人只要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅子目
13樓
2022-10-24 02:11:18
全部回復(fù)
純真的舞蹈：回復(fù)徐阿富老師 一般納稅人有一堆東西
2022-10-24 02:39:38
徐阿富老師：回復(fù)純真的舞蹈你好，是的，一般納稅人比較多子目的
2022-10-24 02:56:43
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 超妹 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人收到增值稅專用發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)處理呢
您好，全額記入成本費(fèi)用。
14樓
2022-10-24 03:30:47
全部回復(fù)
超妹：回復(fù)王雁鳴老師 我們是鋼琴培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 比如收到一張專票是電力公司開的 價(jià)稅合計(jì)500 借管理費(fèi)用-電費(fèi) 500 貸 庫存現(xiàn)金 500這樣對(duì)嗎
2022-10-24 03:54:52
王雁鳴老師：回復(fù)超妹您好，對(duì)的。
2022-10-24 04:07:54
超妹：回復(fù)王雁鳴老師 收到的增值稅普通發(fā)票也是全額計(jì)入成本費(fèi)用嗎
2022-10-24 04:27:49
超妹：回復(fù)王雁鳴老師 我們公司是剛建立的鋼琴培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 在沒有收入之前產(chǎn)生的所有管理費(fèi)用都借開辦費(fèi)這個(gè)明細(xì)科目嗎
2022-10-24 04:51:35
超妹：回復(fù)王雁鳴老師 老師 順便在一個(gè)問題 我們這個(gè)行業(yè)涉及的有哪些稅收呢
2022-10-24 05:02:24
王雁鳴老師：回復(fù)超妹您好，收到的增值稅普通發(fā)票也是全額計(jì)入成本費(fèi)用。是的。
2022-10-24 05:26:24
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 晨媽 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人增值稅怎么處理會(huì)計(jì)科目怎么做
你好，這個(gè)進(jìn)入到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就行。
15樓
2022-10-24 04:40:25
全部回復(fù)
晨媽：回復(fù)東老師 季末不需要交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-減免稅金 這樣做會(huì)計(jì)科目對(duì)不
2022-10-24 04:57:49
東老師：回復(fù)晨媽嗯，對(duì)，沒問題。就是這么做
2022-10-24 05:09:56
晨媽：回復(fù)東老師 還是不用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目 不用結(jié)轉(zhuǎn)
2022-10-24 05:39:49
東老師：回復(fù)晨媽對(duì)，其實(shí)不用未交增值稅過渡的。
2022-10-24 05:53:29

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