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增值稅小規(guī)模納稅人的會計處理
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吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 左岸 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人減免增值稅的賬務(wù)處理
你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
31樓
2022-10-26 14:14:09
全部回復(fù)
左岸：回復(fù)吳月柳 老師 可是這樣記賬憑證匯總表就不平啊
2022-10-26 14:35:21
吳月柳：回復(fù)左岸哪個科目不平？營業(yè)外收入最終還要轉(zhuǎn)入本年利潤科目的
2022-10-26 14:54:39
曉宇老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
4.99
解題: 0.89w
引用 @ kititi 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人免征增值稅稅務(wù)處理？
第一步：確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 第二步：確認(rèn)稅金減免為營業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
32樓
2022-10-26 14:36:59
全部回復(fù)
小惑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ Grosfairy. 發(fā)表的提問：
老師，請問免征增值稅的小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么做會計處理？
你好， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：其他收益
33樓
2022-10-27 12:07:56
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 宋世英 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人，能收增值稅專用發(fā)票嗎？會計處理上有什么不同嗎
你好，可以，但是最好是普通發(fā)票 按全額計入，進(jìn)項(xiàng)不得抵扣，與普通發(fā)票沒有區(qū)別
34樓
2022-10-27 12:32:10
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ phoebe 發(fā)表的提問：
老師請問小規(guī)模納稅人，增值稅減按1%征稅，2%不需要做會計處理吧？
你好，小規(guī)模納稅人，增值稅減按1%征稅，比如含稅1010，不含稅收入就是1000，稅額就是10
35樓
2022-10-27 12:57:09
全部回復(fù)
phoebe：回復(fù)鄒老師 賬務(wù)處理不需要其他的分錄了吧？就是正常確認(rèn)收入的分錄就行吧？
2022-10-27 13:25:06
鄒老師：回復(fù)phoebe你好，是的，是這樣的?
2022-10-27 13:42:08
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 小橋 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人免征增值稅賬務(wù)處理
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅貸營業(yè)外收入 /其他收益
36樓
2022-10-27 13:16:06
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ Hope 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人增值稅賬務(wù)處理分錄
同學(xué)你好 銷售時 借，銀行存款等 貸，主營業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 上交稅款 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸，銀行存款 免征時 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸，營業(yè)外收入；
37樓
2022-10-27 13:36:59
全部回復(fù)
小黎老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ 阿意 發(fā)表的提問：
小規(guī)模企業(yè)免征增值稅的會計處理
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入（減免稅款）
38樓
2022-10-30 13:24:09
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 靜心 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人：繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)如何抵扣？會計分錄怎么處理？
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
39樓
2022-10-30 13:45:58
全部回復(fù)
靜心：回復(fù)李老師 老師我不怎么理解，我公司都支付了330元，為什么這樣處理？
2022-10-30 14:02:34
李老師：回復(fù)靜心借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 330 貸銀行存款330 抵減時候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2022-10-30 14:20:55
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 安?? 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人的增值稅該怎么賬務(wù)處理
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 免征，借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入—增值稅減免 繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
40樓
2022-10-30 13:51:18
全部回復(fù)
安??：回復(fù)鄒老師 開的專票怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2022-10-30 14:04:31
鄒老師：回復(fù)安??你好 收入分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 繳納增值稅分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
2022-10-30 14:27:17
李霞老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ 儒雅的飛鳥 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人免征增值稅賬務(wù)處理 計提到免征的分錄
你好，同學(xué)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入。
41樓
2022-10-30 13:57:40
全部回復(fù)
笑笑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 0.72w
引用 @ polaris 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人的稅費(fèi)如何處理？是直接計入未交增值稅嗎？
直接通過應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅核算
42樓
2022-10-30 14:24:59
全部回復(fù)
王超老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 欣慰的大神 發(fā)表的提問：
你好老師，小規(guī)模納稅人計提增值稅的賬務(wù)處理怎么做
你好 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
43樓
2022-11-01 12:24:02
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Justin 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人30萬以內(nèi)的增值稅怎么處理？
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
44樓
2022-11-01 12:34:14
全部回復(fù)
Justin：回復(fù)鄒老師 那這部分是需要交稅的嗎？
2022-11-01 12:44:38
鄒老師：回復(fù)Justin你好，你是指需要繳納企業(yè)所得稅？
2022-11-01 12:56:50
Justin：回復(fù)鄒老師 是的
2022-11-01 13:10:37
鄒老師：回復(fù)Justin你好，計入了營業(yè)外收入是需要計入利潤總額計算繳納企業(yè)所得稅是
2022-11-01 13:22:50
Justin：回復(fù)鄒老師 是這樣的，這個季度30萬不用交稅是指增值稅吧？
2022-11-01 13:38:22
鄒老師：回復(fù)Justin你好，是的，小規(guī)模季度低于30萬是免征增值稅
2022-11-01 13:58:50
Justin：回復(fù)鄒老師 然后這個免的增值稅還是要交企業(yè)所得稅是嗎？
2022-11-01 14:25:22
鄒老師：回復(fù)Justin你好，是的，是這樣的
2022-11-01 14:38:07
Justin：回復(fù)鄒老師 然后這個免的增值稅還是要交企業(yè)所得稅是嗎？
2022-11-01 14:49:51
鄒老師：回復(fù)Justin你好，是的，是這樣的
2022-11-01 15:13:26
Justin：回復(fù)鄒老師 對了這個小規(guī)模免30增值稅的規(guī)定什么時候開始的呢？
2022-11-01 15:36:26
鄒老師：回復(fù)Justin你好，是從今年1月份開始的
2022-11-01 16:05:20
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 張欣榮 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人享受增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi)減免，會計賬務(wù)處理怎么操作？
你好，增值稅減免部分借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
45樓
2022-11-01 12:52:26
全部回復(fù)

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