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萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)暖暖老師 對應(yīng)的附加稅需要計(jì)提并計(jì)入營業(yè)外收入嗎

暖暖老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜免的部分計(jì)提營業(yè)外收入

萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)暖暖老師 我的意思是增值稅免了，附加稅不是沒有了嗎，也需要計(jì)提的嗎

暖暖老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜那就不需要計(jì)提了

萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)暖暖老師 也需要計(jì)提附加稅然后計(jì)入營業(yè)外收入的嗎

暖暖老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜直接可以不用計(jì)提，

靜靜：回復(fù)鄒老師 是把增值稅直接沖減嗎？

鄒老師：回復(fù)靜靜你好，是把增值稅繳納了

靜靜：回復(fù)鄒老師 哦哦，那可以向購貨方收取相應(yīng)稅款嗎？

鄒老師：回復(fù)靜靜你好，這個(gè)稅款本來就是隨貨款一起向購買方收取的

靜靜：回復(fù)鄒老師 好的

鄒老師：回復(fù)靜靜祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

yoyo：回復(fù)方老師 你回說：借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 其他業(yè)務(wù)收入確認(rèn)一個(gè)月的，其他部分分5個(gè)月確認(rèn)?，F(xiàn)在是銀行存款收到了6個(gè)月了，你這樣處理，我增值稅，季報(bào)時(shí)，應(yīng)交增值稅有余額了？

方老師：回復(fù)yoyo申報(bào)時(shí)按6個(gè)月的收入填。

yoyo：回復(fù)方老師 對于《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)中所述“按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度確認(rèn)收入或利得的時(shí)點(diǎn)早于按照增值稅制度確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)”，爭對上面的業(yè)務(wù)，我想問的是做賬時(shí)，小規(guī)模納稅人，增值稅未交的部份，要不要通過：應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，這個(gè)處理？

方老師：回復(fù)yoyo不用，增值稅納稅義務(wù)已發(fā)生。

微信用戶：回復(fù)海棠老師 問題是第一步計(jì)算時(shí)的稅點(diǎn)是多少？

海棠老師：回復(fù)微信用戶小規(guī)模目前一般一個(gè)點(diǎn)稅率

微信用戶：回復(fù)海棠老師 也就是說計(jì)入營外收入的是1%？

海棠老師：回復(fù)微信用戶是的，申報(bào)的時(shí)候按3個(gè)點(diǎn)，填寫免征附表，最終還是一個(gè)點(diǎn)

微信用戶：回復(fù)海棠老師 眾說紛紜的，有說三個(gè)點(diǎn)的，還有說兩個(gè)點(diǎn)的

海棠老師：回復(fù)微信用戶哦，那您再提交一下問問其他老師，我們公司的賬就是這樣處理的

一路上有你：回復(fù)文文老師 科目余額表上余額在貸方負(fù)數(shù)

文文老師：回復(fù)一路上有你是不是沒有計(jì)提增值稅。貸方負(fù)數(shù)表示多繳增值稅或沒有計(jì)提增值稅

一路上有你：回復(fù)文文老師 上月就是沒有計(jì)提，這個(gè)月再補(bǔ)一張計(jì)提的憑證行不行，計(jì)提的話會(huì)計(jì)分錄怎么寫

文文老師：回復(fù)一路上有你補(bǔ)計(jì)提分錄 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

幸福 ，只因有你：回復(fù)小鎖老師 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.01；貸：營業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益；對嗎？

小鎖老師：回復(fù)幸福 ，只因有你嗯對，是這個(gè)意思的，營業(yè)外科目的二級可以寫成其他

雨幕：回復(fù)文老師 一般納稅人要做筆分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅，小規(guī)模要嗎？

文老師：回復(fù)雨幕小規(guī)模納稅人的是不用的

bone_aa：回復(fù)袁老師 我知道不能抵扣，那會(huì)不會(huì)有影響