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用銀行存款上交增值稅會(huì)計(jì)分錄
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曉海老師
職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 默 發(fā)表的提問(wèn)：
以銀行存款繳納上月應(yīng)交增值稅2880元 會(huì)計(jì)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交稅金）2880 貸：銀行存款 2880 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
1樓
2022-10-22 17:13:27
全部回復(fù)
默：回復(fù)曉海老師 為什么是未交啊 不是都扣了嗎
2022-10-22 17:27:44
默：回復(fù)曉海老師 向武漢中新管理有限公司開(kāi)具含稅價(jià)為300000元的增值稅專用發(fā)票一張，為應(yīng)收的廣告展板噴繪款。 會(huì)計(jì)分錄
2022-10-22 17:56:06
曉海老師：回復(fù)默你是2月交1月的增值稅，對(duì)于一月份來(lái)說(shuō)就是未交增值稅。 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
2022-10-22 18:19:12
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ～姍 發(fā)表的提問(wèn)：
上交增值稅時(shí)候分錄是應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金，貸銀行存款還是 借 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸銀行存款
是第二個(gè)分錄，第一個(gè)是預(yù)交稅款的分錄
2樓
2022-10-22 18:26:07
全部回復(fù)
～姍：回復(fù)鄒老師 但是我上月計(jì)提是借 應(yīng)交稅費(fèi) _轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
2022-10-22 18:55:10
鄒老師：回復(fù)～姍這個(gè)是計(jì)提分錄，扣繳是你上面給的第二個(gè)分錄
2022-10-22 19:18:26
彩麗老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 我隨悅動(dòng) 發(fā)表的提問(wèn)：
繳納上月的增值稅會(huì)計(jì)分錄做借應(yīng)交增值稅_未交增值稅 貸銀河存款對(duì)嗎
你好，應(yīng)該是 支付增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
3樓
2022-10-22 19:37:32
全部回復(fù)
我隨悅動(dòng)：回復(fù)彩麗老師 老師那上月的應(yīng)交增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2022-10-22 20:11:53
彩麗老師：回復(fù)我隨悅動(dòng)你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？
2022-10-22 20:38:44
我隨悅動(dòng)：回復(fù)彩麗老師 一般納稅人
2022-10-22 20:49:14
彩麗老師：回復(fù)我隨悅動(dòng)一般納稅人月末可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2022-10-22 21:10:54
我隨悅動(dòng)：回復(fù)彩麗老師 老師，我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)我直接交的時(shí)候做了借應(yīng)交稅金未交稅增值稅貸銀行存款。這有問(wèn)題嗎？憑證需要調(diào)整嗎
2022-10-22 21:27:45
彩麗老師：回復(fù)我隨悅動(dòng)也可以不做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2022-10-22 21:46:25
彩麗老師：回復(fù)我隨悅動(dòng)只要科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅的金額是對(duì)的就可以
2022-10-22 22:01:21
我隨悅動(dòng)：回復(fù)彩麗老師 老師，我們進(jìn)了三臺(tái)電腦總計(jì)一萬(wàn)二，我能直接做到管理費(fèi)用嗎，不走固定資產(chǎn)，外賬
2022-10-22 22:23:10
彩麗老師：回復(fù)我隨悅動(dòng)可以直接做到管理費(fèi)用
2022-10-22 22:48:13
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ ????棒棒糖 發(fā)表的提問(wèn)：
第二種會(huì)計(jì)分錄 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 月末： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
你好！你的問(wèn)題是什么呢
4樓
2022-10-22 20:49:08
全部回復(fù)
????棒棒糖：回復(fù)宋生老師 問(wèn)題就是，我是建筑行業(yè)一般納稅人，6月收到工程預(yù)收款，工程還沒(méi)有開(kāi)工，也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票！
2022-10-22 21:18:38
????棒棒糖：回復(fù)宋生老師 1.會(huì)計(jì)分錄是否正確？ 2我預(yù)繳增值稅應(yīng)該幾月交？
2022-10-22 21:32:47
宋生老師：回復(fù)????棒棒糖你好！你月末的那個(gè)分錄不要做了。只做預(yù)交的就行了。 另外，建議你開(kāi)發(fā)票的時(shí)候交稅，不要這樣預(yù)交
2022-10-22 21:49:50
????棒棒糖：回復(fù)宋生老師 看這個(gè)
2022-10-22 22:12:12
宋生老師：回復(fù)????棒棒糖你好!你的問(wèn)題是什么呢
2022-10-22 22:28:09
????棒棒糖：回復(fù)宋生老師 就是上面一直問(wèn)你的問(wèn)題
2022-10-22 22:49:05
宋生老師：回復(fù)????棒棒糖你好！你的分錄跟圖一中的是一樣的了。 預(yù)交就是收到款項(xiàng)當(dāng)月預(yù)交。
2022-10-22 23:06:32
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 葉葉葉lll 發(fā)表的提問(wèn)：
繳納附加稅增值稅呢會(huì)計(jì)分錄，前年的會(huì)計(jì)分錄漏了。怎么補(bǔ)賬調(diào)整啊。 原分錄應(yīng)該：借：應(yīng)交稅金～城建稅 其他應(yīng)交款～教育附加 其他應(yīng)交款～地方教育 貸：銀行存款 借：應(yīng)交增值稅～未交增值稅 貸銀行存款
您好 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅金～城建稅 其他應(yīng)交款～教育附加 其他應(yīng)交款～地方教育
5樓
2022-10-22 22:01:53
全部回復(fù)
bamboo老師：回復(fù)葉葉葉lll是少計(jì)提了 就我上面那樣寫(xiě)分錄 如果是計(jì)提后 繳納的時(shí)候沒(méi)寫(xiě)分錄 就像您那樣寫(xiě)分錄 就可以了
2022-10-22 22:23:27
葉葉葉lll：回復(fù)bamboo老師 之前全都計(jì)提了就差繳納的。增值稅也是按原來(lái)的吧
2022-10-22 22:34:04
bamboo老師：回復(fù)葉葉葉lll是的 那就按您上面寫(xiě)的分錄那樣做就可以了
2022-10-22 23:02:26
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)以銀行存款6000元交納增值稅 會(huì)計(jì)分錄是什么?
企業(yè)以銀行存款6000元交納增值稅 會(huì)計(jì)分錄是什么?
6樓
2022-10-22 22:56:52
全部回復(fù)
李老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅6000 貸銀行存款6000
2022-10-22 23:13:11
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 清歡 發(fā)表的提問(wèn)：
2015年多交的增值稅退回到銀行，會(huì)計(jì)分錄是不是做：借 銀行存款，貸 應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/已交稅金？
借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 或其他應(yīng)收款
7樓
2022-10-23 00:09:47
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 昆侖黃智領(lǐng) 發(fā)表的提問(wèn)：
用銀行存款繳納增值稅怎樣做分錄？是不是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金）貸：銀行存款
小規(guī)模做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 一般納稅人按下面處理。
8樓
2022-10-23 01:28:31
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 整齊的向日葵 發(fā)表的提問(wèn)：
用銀行存款繳納上月應(yīng)納增值稅4萬(wàn)元，本月應(yīng)納增值稅15萬(wàn)元，做會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸，銀行存款4萬(wàn)， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅15萬(wàn)。
9樓
2022-10-23 02:21:25
全部回復(fù)
整齊的向日葵：回復(fù)郭老師 那銀行存款15萬(wàn)怎么做呢
2022-10-23 02:41:01
郭老師：回復(fù)整齊的向日葵下個(gè)月交就可以
2022-10-23 02:53:22
整齊的向日葵：回復(fù)郭老師 某煤礦3月生產(chǎn)原煤1000噸，外銷自產(chǎn)原煤800噸，單價(jià)500元/噸，外銷以同類自產(chǎn)原煤加工的選煤20萬(wàn)噸(核定選煤綜合回收率75％；原煤資源稅稅率5%)。 要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算應(yīng)繳增值稅和資源稅，并作相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。，老師這題怎么做
2022-10-23 03:05:22
郭老師：回復(fù)整齊的向日葵不好意思，做題的重新發(fā)起提問(wèn)
2022-10-23 03:31:24
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 輕松的天空 發(fā)表的提問(wèn)：
甲公司以銀行存款代付運(yùn)雜費(fèi)500元，增值稅45元，上述款項(xiàng)未收到。會(huì)計(jì)分錄 借：應(yīng)收賬款—545 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 45 銀行存款500 為什么貸方不是銀行存款545？
您好 請(qǐng)問(wèn)這是哪里的題？
10樓
2022-10-23 03:25:33
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
會(huì)計(jì)分錄:用銀行存款購(gòu)進(jìn)不需安裝的機(jī)床，增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元，增值稅17000元
會(huì)計(jì)分錄:用銀行存款購(gòu)進(jìn)不需安裝的機(jī)床，增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元，增值稅17000元機(jī)床已交付使用
11樓
2022-10-23 04:52:18
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙借；固定資產(chǎn) 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）17000 貸；銀行存款 117000
2022-10-23 05:17:29
曼曼老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.36w
引用 @ 感動(dòng)的花瓣 發(fā)表的提問(wèn)：
貸款利息繳納增值稅可以怎樣寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄？借：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用
收到利息時(shí)借：銀行 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
12樓
2022-10-23 06:03:13
全部回復(fù)
李愛(ài)文老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ @ 發(fā)表的提問(wèn)：
剛才看一組分錄，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，上交本月增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金）貸：銀行存款 當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是，平常做的時(shí)候，都是借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是，我平常做的時(shí)候，都是借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 按這個(gè)操作賬目更清晰， 也可以做成 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金）貸：銀行存款
13樓
2022-10-23 07:06:32
全部回復(fù)
趙老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 暴躁的玉米 發(fā)表的提問(wèn)：
財(cái)會(huì)部網(wǎng)上繳增值稅，會(huì)計(jì)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸：銀行存款 問(wèn)題：為什么借方是已交稅費(fèi)
繳納當(dāng)月的增值稅記入應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金，次月交上月的增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。
14樓
2022-10-23 08:25:54
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 酷酷的玫瑰 發(fā)表的提問(wèn)：
加計(jì)10%的會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 貸：其他收益
您好 您可以參照下面圖片做賬務(wù)處理
15樓
2022-10-23 09:24:06
全部回復(fù)
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