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用銀行存款上交增值稅會計分錄
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張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 舒心的海燕 發(fā)表的提問：
老師有一筆分錄不會記賬，借:管理費用，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款，我想登記銀行存款的總賬，請問銀行存款的總賬金額應(yīng)該登多少啊
您這個業(yè)務(wù)貸方的銀行存款的金額是多少，就登記這個數(shù)字了。
106樓
2022-11-20 08:52:00
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 阿花 發(fā)表的提問：
本月應(yīng)交增值稅1776元，期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的稅的會計分錄是不是這樣。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1776 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅1776下月 繳納的會計分錄借：應(yīng)交稅費-未交增值稅1776 貸：銀行存款1776
你好，是的這樣做結(jié)轉(zhuǎn)，繳納分錄的
107樓
2022-11-21 07:06:37
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱：初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 順其自然 發(fā)表的提問：
老師，用銀行存款交增值稅，分錄怎樣寫？是小規(guī)模企業(yè)
借：應(yīng)交稅費-增值稅 貸：銀行存款
108樓
2022-11-21 07:31:43
全部回復(fù)
順其自然：回復(fù)彩麗老師 老師，小規(guī)模納稅人銷售商品分錄 貸 應(yīng)交稅費——增值稅——銷項稅 對
2022-11-21 07:54:21
彩麗老師：回復(fù)順其自然小規(guī)模納稅人不用設(shè)置增值稅的明細(xì)科目，直接用 應(yīng)交稅費-增值稅 就可以
2022-11-21 08:13:13
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
收到增值稅收入423300元,款項已存入銀行的會計分錄
收到增值稅收入423300元,款項已存入銀行的會計分錄
109樓
2022-11-21 07:45:52
全部回復(fù)
李老師：回復(fù)愛笑的流沙借銀行存款423300 貸應(yīng)收賬款423300
2022-11-21 08:12:06
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 阿貍 發(fā)表的提問：
老師，一般納稅人公司繳納上個月增值稅784元。分錄怎么做？是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅784 貸:銀行存款784。 還是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金）784 貸:銀行存款784
您好，一般納稅人公司繳納上個月增值稅784元。分錄是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅784 貸:銀行存款784。
110樓
2022-11-21 07:51:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 憂郁的楓葉 發(fā)表的提問：
某年6月1日，甲公司車間購入一臺需要按照的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備價款為300000元，增值稅稅額為51000元，價稅均以銀行存款支付。6月5日該設(shè)備交付安裝，發(fā)生安裝人員工資3000元（未付），并用銀行存款支付其他相關(guān)費用2000元。6月20日，該設(shè)備安裝完畢，交付使用，編制會計分錄。
你好 購入，借：在建工程?300000?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）51000，??貸：銀行存款 351000 安裝，借：在建工程5000，貸：應(yīng)付職工薪酬 3000，銀行存款 2000 該設(shè)備安裝完畢，交付使用，借：固定資產(chǎn)?300000%2B5000，貸：在建工程?300000%2B5000
111樓
2022-11-22 06:33:37
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 綠水青山 發(fā)表的提問：
申報表上的應(yīng)交增值稅和賬面上的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)對不上，而且十多年的賬找不到原因、怎么辦，如何做會計分錄，因為有差額，所以我這個月交增值稅時借己交稅金，貸銀行存款行嗎？己交稅金和未交增值稅之間如何做分錄
按你之前發(fā)給我做吧，還有就是不是本月交本月不使用這個已交稅金這個科目。
112樓
2022-11-22 06:43:31
全部回復(fù)
丁小丁老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
5.00
解題: 0.01w
引用 @ 平淡的機器貓 發(fā)表的提問：
2019年9月26日,江北公司查明本月共計用電46000度,單價1.2元度,各車間 部門本月用電度數(shù)情況如下:基本生產(chǎn)車間用電35000度,其中車間照明用電2000度, 機修車間用電5000度,行政管理部門用電000度,基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品, 產(chǎn)品電費成本按工時比例分配,本月A產(chǎn)品生產(chǎn)工時36000小時,B產(chǎn)品生產(chǎn)工時 24000小時 要求: (1)根據(jù)上述資料編制外購動力費用分配表,如表3-4所示 （2）根據(jù)外購動力費用分配表，編制相關(guān)會計分錄 (3)2019年10月10日,公司以銀行存款62376元支付9月份電費,其中電費 55200元,增值稅稅額7176元。編制公司支付電費時的會計分錄
您好！這個明天回復(fù)你哈，現(xiàn)在太晚躺下了
113樓
2022-11-22 06:49:39
全部回復(fù)
平淡的機器貓：回復(fù)丁小丁老師 好嘞，謝謝哈
2022-11-22 07:27:33
丁小丁老師：回復(fù)平淡的機器貓您好！這個是第一問的，劃掉的地方?jīng)]數(shù)的
2022-11-22 07:49:32
丁小丁老師：回復(fù)平淡的機器貓您好！這個是后面兩問的答案，您參考下
2022-11-22 08:10:02
平淡的機器貓：回復(fù)丁小丁老師 好嘞，謝謝
2022-11-22 08:20:46
平淡的機器貓：回復(fù)丁小丁老師 還有一兩個題目，還得麻煩老師了
2022-11-22 08:41:13
平淡的機器貓：回復(fù)丁小丁老師 2019年9月,江南公司發(fā)放工資共計101000元,其中一車間生產(chǎn)工人工資45000元 二車間生產(chǎn)工人工資30000元,車間管理人員工資6000元,行政管理人員12000元,銷售人員8000元該公司一車間生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,二車間生產(chǎn)丙產(chǎn)品,工人工資按工時 比例分配,本月甲產(chǎn)品生產(chǎn)工時32000小時,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工時13000小時,丙產(chǎn)品生產(chǎn)工時12000小時 要求: (1) 根據(jù)上述資料編制工資分配匯總表,如表3-5所示 （2）根據(jù)工資分配匯總表，編制相關(guān)會計分錄
2022-11-22 09:10:26
平淡的機器貓：回復(fù)丁小丁老師 這是這個? ?工資分配匯總表
2022-11-22 09:21:45
丁小丁老師：回復(fù)平淡的機器貓您好！這個過會給您，現(xiàn)在在外面溜娃
2022-11-22 09:34:01
平淡的機器貓：回復(fù)丁小丁老師 好嘞，謝謝哈
2022-11-22 09:51:38
丁小丁老師：回復(fù)平淡的機器貓您好！過程您參考下，有問題再溝通
2022-11-22 10:20:11
平淡的機器貓：回復(fù)丁小丁老師 好嘞，謝謝哈
2022-11-22 10:44:31
平淡的機器貓：回復(fù)丁小丁老師 還有第二個小問
2022-11-22 11:11:33
丁小丁老師：回復(fù)平淡的機器貓您好！這是分錄，您參考下
2022-11-22 11:26:34
平淡的機器貓：回復(fù)丁小丁老師 好嘞，謝謝哈
2022-11-22 11:51:20
平淡的機器貓：回復(fù)丁小丁老師 還有一個題目
2022-11-22 12:08:21
平淡的機器貓：回復(fù)丁小丁老師 5資料: 江北公司職工夏剛的月工資標(biāo)準(zhǔn)為3782元2019年7月份31天,事假5天病假 3天,月雙休假9天,出勤16天根據(jù)該工人的工齡,其病假工資按工資標(biāo)準(zhǔn)的90%計 算,該工人事假期間包括一個星期休假(2天)另外,該月夏剛還應(yīng)享受保健津貼500元,夜班津貼350元,綜合獎700元。代扣個人所得稅15元,個人社會保險230元,住房公積金150元 要求: 按照下面四種方法,分別計算夏剛7月份的計時工資。 (1)按30天計算日標(biāo)準(zhǔn)工資,按出勤天數(shù)計算工資 (2)按30天計算日標(biāo)準(zhǔn)工資,按缺勤天數(shù)扣工資
2022-11-22 12:26:15
平淡的機器貓：回復(fù)丁小丁老師 (3)按20.83天計算日標(biāo)準(zhǔn)工資,按出勤天數(shù)計算工資 (4)按20.83天計算日標(biāo)準(zhǔn)工資,按缺勤天數(shù)扣工資 (5)按上述計算結(jié)果分別計算夏剛7月份的實發(fā)工資
2022-11-22 12:36:42
平淡的機器貓：回復(fù)丁小丁老師 麻煩了，謝謝哈
2022-11-22 13:03:35
丁小丁老師：回復(fù)平淡的機器貓這個我之前看到過，這個不敢肯定，所以沒接手的
2022-11-22 13:28:01
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 佳佳 發(fā)表的提問：
收到出差人員住宿費增值稅專用發(fā)票，如何寫會計分錄啊，借：管理費用——差旅費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款？???
你好！營改增以后是可以的
114樓
2022-11-22 07:08:16
全部回復(fù)
佳佳：回復(fù)曉海老師 這樣寫是對的啊，我是瞎猜猜的
2022-11-22 07:32:59
曉海老師：回復(fù)佳佳你好，這樣寫是對的，但是只針對住宿，餐費是不可以抵扣進項稅的
2022-11-22 07:54:51
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 杰子 發(fā)表的提問：
你好：老師 接轉(zhuǎn)增值稅會計分錄我看明白了，但是我沒有明白就是上期有留抵的增值稅怎么樣有會計分錄上體現(xiàn)了，怎么在應(yīng)交稅費-未交增值稅上結(jié)轉(zhuǎn)的時體現(xiàn)你這只是體現(xiàn)了當(dāng)月的進、銷差額嗎用銀行存款交付的！
留底進項稅額會反應(yīng)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方去
115樓
2022-11-22 07:36:59
全部回復(fù)
杰子：回復(fù)maize老師 5月結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）4447.04 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）4447.04 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）4739.56 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）4739.56 3、（即進、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）292.52 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅292.52 但是我還有上期留抵3000元，還用做這筆帳嗎
2022-11-22 08:09:25
maize老師：回復(fù)杰子你的留底3000沒有做到4447.04中了么，
2022-11-22 08:38:55

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