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用銀行存款上交增值稅會計(jì)分錄
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小五子老師
職稱：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
0.00
解題: 0w
引用 @ 瀟灑的發(fā)卡 發(fā)表的提問：
購入一臺設(shè)備買價(jià)6萬元，增值稅7800元，雜費(fèi)300元全部款項(xiàng)已用銀行存款支付，會計(jì)分錄怎么做？
你好！ 借：固定資產(chǎn)60300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）7800 貸：銀行存款68100
91樓
2022-11-15 09:02:07
全部回復(fù)
張壹老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.24w
引用 @ 著急的棒球 發(fā)表的提問：
2019年1月1日，甲公司與乙公司簽訂一項(xiàng)購貨合同，甲公司從乙公司購入一臺不需要 安裝的大型機(jī)器設(shè)備。合同約定，甲公司采用分期付款方式支付價(jià)款。該設(shè)備價(jià)款共計(jì) 900萬元（不含增值稅） 分6期平均支付，于2019年01月01日支付首期款項(xiàng)150萬元，其 余款項(xiàng)在2019年至2023年的5年期間于每年12月 31日平均支付。 甲公司按照合同約定用銀行存款如期支付了款項(xiàng)。假定年折現(xiàn)率為8%。按時(shí)間先后順 序，編制與該任務(wù)相關(guān)會計(jì)分錄，金額以萬元表示， 結(jié)果保留兩位小數(shù)。 (P/A, 8%, 4) =3.3121， (P/A, 8%, 5) =3.9927, (P/F, 8%, 5) =0.6806
你好， 借：固定資產(chǎn)631.91 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅117 未確認(rèn)融資費(fèi)用151.09 貸：銀行存款150 長期應(yīng)付款750
92樓
2022-11-15 09:15:08
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 默默 發(fā)表的提問：
借 ：制造費(fèi)用-物耗 4653.8 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 744.6貸：銀行存款 5398.4 以上分錄對嗎？
你好，是這樣做分錄的
93樓
2022-11-15 09:24:59
全部回復(fù)
默默：回復(fù)鄒老師 4月份支付了貨 當(dāng)時(shí)分錄做了借：固定資產(chǎn)-暫估 7000 貸：銀行存款7000，現(xiàn)在收到發(fā)票了怎么做？
2022-11-15 09:43:31
鄒老師：回復(fù)默默你好，你4月份是支付了款項(xiàng)，沒有取得發(fā)票？
2022-11-15 09:54:32
默默：回復(fù)鄒老師 是的 4月份支付了貨款銀行轉(zhuǎn)賬的，對方發(fā)票是4月開具的，當(dāng)時(shí)沒有寄給我們，是6份才寄給我們的
2022-11-15 10:12:32
默默：回復(fù)鄒老師 圖片是我4月份支付貨款時(shí)做的分錄，請教現(xiàn)在怎么做？
2022-11-15 10:23:45
鄒老師：回復(fù)默默你好 4月份支付了貨款銀行轉(zhuǎn)賬 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 6月份取得發(fā)票 借；固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；預(yù)付賬款 4月份做預(yù)付處理，而不是做固定資產(chǎn)暫估到賬的處理
2022-11-15 10:35:09
默默：回復(fù)鄒老師 那現(xiàn)在怎么做？分錄做錯了？
2022-11-15 10:48:22
鄒老師：回復(fù)默默你好，是的，在你之前分錄的基礎(chǔ)上做這個分錄 借；預(yù)付賬款 貸；固定資產(chǎn)-暫估 7000 然后6月份 借；固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；預(yù)付賬款
2022-11-15 11:14:07
默默：回復(fù)鄒老師 好的，那什么時(shí)候做折舊呢
2022-11-15 11:38:36
鄒老師：回復(fù)默默你好，從7月份開始計(jì)提折舊
2022-11-15 11:54:31
默默：回復(fù)鄒老師 好的，那固定資產(chǎn)要設(shè)二級科目嗎？
2022-11-15 12:18:19
鄒老師：回復(fù)默默你好，需要根據(jù)固定資產(chǎn)名稱設(shè)置二級明細(xì)的
2022-11-15 12:46:08
默默：回復(fù)鄒老師 如圖，是不是應(yīng)該設(shè)兩個？
2022-11-15 13:08:56
鄒老師：回復(fù)默默你好，軟件并入噴墨繪圖機(jī)成本的 只需要設(shè)置一個明細(xì)，噴墨繪圖機(jī)
2022-11-15 13:35:29
默默：回復(fù)鄒老師 超過5000的需要折舊，那其實(shí)發(fā)票中是兩個機(jī)器，并沒有達(dá)到5000
2022-11-15 13:52:31
默默：回復(fù)鄒老師 好的 明白
2022-11-15 14:05:12
鄒老師：回復(fù)默默你好，軟件并入噴墨繪圖機(jī)成本的 只需要設(shè)置一個明細(xì)，噴墨繪圖機(jī) 而不是按兩個固定資產(chǎn)入賬
2022-11-15 14:17:02
默默：回復(fù)鄒老師 之前購入的縫紉機(jī)線 我入的是物耗，那現(xiàn)在購入的是鴨絨（做羽絨服的），我應(yīng)該入什么呢
2022-11-15 14:46:20
默默：回復(fù)鄒老師 借：原材料-鴨絨 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 是這樣做嗎？
2022-11-15 15:02:39
鄒老師：回復(fù)默默你好，計(jì)入原材料，生產(chǎn)領(lǐng)用了計(jì)入生產(chǎn)成本
2022-11-15 15:14:48
默默：回復(fù)鄒老師 好的 謝謝 感覺還是老師您回答得更好 更容易理解
2022-11-15 15:32:44
鄒老師：回復(fù)默默不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
2022-11-15 15:47:18
默默：回復(fù)鄒老師 是否有指定回答？有時(shí)發(fā)出去的問題，都是隨機(jī) 感覺不能聯(lián)系起來
2022-11-15 16:00:38
鄒老師：回復(fù)默默你好，可以定向提問
2022-11-15 16:12:22
默默：回復(fù)鄒老師 好的，如圖購買的彩電和冰箱是不用計(jì)提折舊的，對嗎？ 借固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 貸 庫存現(xiàn)金
2022-11-15 16:38:35
默默：回復(fù)鄒老師 應(yīng)該是 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 但庫存現(xiàn)金
2022-11-15 17:01:27
鄒老師：回復(fù)默默你好，計(jì)入了固定資產(chǎn)就需要按規(guī)定計(jì)提折舊的
2022-11-15 17:17:31
默默：回復(fù)鄒老師 那價(jià)值不滿5000 是計(jì)管理費(fèi)用嗎？
2022-11-15 17:31:17
鄒老師：回復(fù)默默你好，是可以一次性計(jì)提折舊
2022-11-15 17:42:16
默默：回復(fù)鄒老師 那這兩張發(fā)票應(yīng)該計(jì)什么？固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用？
2022-11-15 18:09:17
鄒老師：回復(fù)默默你好，計(jì)入固定資產(chǎn)，然后按規(guī)定計(jì)提折舊，或一次性計(jì)提折舊
2022-11-15 18:21:14
小文老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
0.00
解題: 0w
引用 @ 包容的云朵 發(fā)表的提問：
銷售A產(chǎn)品300件給立德公司 每件售價(jià)￥120共計(jì)￥36,000增值稅￥4680元原預(yù)收立德公司定金￥20,000剩余款項(xiàng)用銀行存款補(bǔ)付 問會計(jì)分錄怎么寫
借預(yù)收賬款20000 銀行存款20680 貸主營業(yè)務(wù)收入36000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額4680
94樓
2022-11-16 08:12:50
全部回復(fù)
小文老師：回復(fù)包容的云朵希望能幫到你，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝！
2022-11-16 08:34:48
劉艷紅老師
職稱：中級會計(jì)師
4.97
解題: 7.97w
引用 @ 學(xué)堂用戶t4pm24 發(fā)表的提問：
甲公司以銀行存款支付運(yùn)費(fèi)并取得專票，注明運(yùn)費(fèi)1萬元，增值稅稅額0.1萬元，其他款項(xiàng)上煤支付，甲公司6月25日支付?公司是貨款的會計(jì)分錄
?借：銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， ??貸：銀行存款
95樓
2022-11-16 08:22:31
全部回復(fù)
劉艷紅老師：回復(fù)學(xué)堂用戶t4pm24借：銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)10000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1000，貸：銀行存款11000；借：庫存商品 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款-?公司
2022-11-16 08:58:50
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 玩命的月餅 發(fā)表的提問：
購進(jìn)材料一批，計(jì)價(jià)1300元（含增值稅，稅率13%），材料驗(yàn)收人庫，貨款以銀行存款支付 的會計(jì)分錄怎么寫
你好 借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款?
96樓
2022-11-16 08:32:54
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 豆豆 發(fā)表的提問：
老師，進(jìn)口貨物的會計(jì)分錄，也是： 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 老師這個分錄對嗎
你好，關(guān)稅計(jì)入進(jìn)口貨物的成本，增值稅作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣： 借：庫存商品（或其他科目）{進(jìn)價(jià)+關(guān)稅} 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）{進(jìn)口增值稅} 貸：銀行存款（或其他相關(guān)科目）
97樓
2022-11-16 09:02:02
全部回復(fù)
豆豆：回復(fù)莊老師 謝謝老師辛苦了
2022-11-16 09:35:14
莊老師：回復(fù)豆豆你好，應(yīng)該的，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，快樂
2022-11-16 10:01:54
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 飄逸的小貓咪 發(fā)表的提問：
以銀行存款支付上月應(yīng)付實(shí)達(dá)公司購買乙材料貨款555000元，增值稅稅額72152，共計(jì)627150元，會計(jì)分錄怎么編制
你好 借：應(yīng)付賬款 627150，貸：銀行存款??627150
98樓
2022-11-16 09:14:59
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 典雅的籃球 發(fā)表的提問：
購進(jìn)材料一批，計(jì)價(jià)1300元(含增值稅，稅率13%)，材料驗(yàn)收入庫，貨款以銀行存款支付的會計(jì)分錄怎么寫
你好， 借 原材料 貸 銀行存款
99樓
2022-11-17 07:48:57
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 藍(lán)忘機(jī) 發(fā)表的提問：
購入甲材料5000kg，單價(jià)為99元/kg，乙材料6000kg，單價(jià)為54元/kg，增值稅為17%，運(yùn)費(fèi)為11000元，增值稅為1210，價(jià)稅費(fèi)均以銀行存款支付，材料尚在運(yùn)輸途中，作出該經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄 老師，我想問問就是這個題中運(yùn)費(fèi)怎么分錄
你好，直接計(jì)入物資采購的成本
100樓
2022-11-17 08:09:09
全部回復(fù)
藍(lán)忘機(jī)：回復(fù)暖暖老師 就是生產(chǎn)成本這個賬戶嗎
2022-11-17 08:31:02
暖暖老師：回復(fù)藍(lán)忘機(jī)不是，是物資采購，就是原材料的成本
2022-11-17 08:41:17
藍(lán)忘機(jī)：回復(fù)暖暖老師 就是分配到在途物資中對吧？
2022-11-17 09:10:09
暖暖老師：回復(fù)藍(lán)忘機(jī)是的，你說的非常的對
2022-11-17 09:37:18
暖暖老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 無奈的野狼 發(fā)表的提問：
1日,向思富公司購入甲材料12千克,每千克單價(jià)2000元,計(jì)價(jià)240000元, 增值稅38400元已用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫的會計(jì)分錄
借原材料240000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額38400 貸銀行存款258400
101樓
2022-11-17 08:35:38
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 鄧姚冬兒 發(fā)表的提問：
之前的會計(jì)分錄是借 銀行存款15000貸主營業(yè)收入14563.11應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅436.89因?yàn)槲催_(dá)起征點(diǎn)，現(xiàn)在這個稅不用交了，我怎么做會計(jì)分錄
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅436.89 貸；營業(yè)外收入 436.89
102樓
2022-11-17 08:51:59
全部回復(fù)
鄧姚冬兒：回復(fù)鄒老師 老師：企業(yè)所得稅調(diào)增他對應(yīng)的是哪個科目
2022-11-17 09:22:39
鄒老師：回復(fù)鄧姚冬兒你好，這個已經(jīng)計(jì)入營業(yè)外收入，計(jì)入利潤總額了，就不會再被做納稅調(diào)增處理的
2022-11-17 09:35:56
波德老師
職稱：高級經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.94
解題: 0.88w
引用 @ 飄逸的期待 發(fā)表的提問：
籌建期間買的辦公用品開的專票，會計(jì)分錄是:借管理費(fèi)用，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸銀行存款嗎？
同學(xué)你好，你的理解是正確的
103樓
2022-11-20 07:58:02
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 海麗 發(fā)表的提問：
一般納稅人，會計(jì)交增值稅時(shí)會計(jì)分錄做成了，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款，請問這個現(xiàn)在怎樣做分錄調(diào)整，然后18年應(yīng)交增值稅明細(xì)科目也沒有結(jié)轉(zhuǎn)
你好 一般納稅人繳納稅費(fèi)應(yīng)該明細(xì)到三級科目 做錯了就紅沖 重新做 然后結(jié)轉(zhuǎn) 把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)等轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅等科目
104樓
2022-11-20 08:25:11
全部回復(fù)
海麗：回復(fù)meizi老師 這個憑證就做在19年，還是做到18年去
2022-11-20 08:39:10
meizi老師：回復(fù)海麗你好 你18年年結(jié)沒 沒年結(jié)在18年去結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2022-11-20 08:57:09
海麗：回復(fù)meizi老師 都裝訂了，我也剛到這公司，是不是科目錯了，在19年紅沖，然后做一筆正確的，增值稅進(jìn)銷項(xiàng)額也在19年結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2022-11-20 09:11:39
meizi老師：回復(fù)海麗你好 那如果你18年沒結(jié)轉(zhuǎn) 你19年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-20 09:26:02
韋老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 1.43w
引用 @ 小團(tuán)團(tuán) 發(fā)表的提問：
老師，我寫的會計(jì)分錄是 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 答案是 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款-澄?？萍?借：應(yīng)付賬款-澄海科技 貸：銀行存款 為什么中間要用應(yīng)付賬款，不能直接寫銀行存款呢
您好！實(shí)際工作中可以直接貸銀行存款的，這個答案要跟系統(tǒng)一樣它才會顯示答對的。
105樓
2022-11-20 08:32:06
全部回復(fù)

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